Kirjakaupan liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja 2 200 000 ₽

Vähimmäispääoma

443 000 ₽

Nettovoitto

6%

kannattavuuden

21 kuukautta

Takaisinmaksuaika

1. Yhteenveto projektista

Hankkeen tavoitteena on avata kirjakauppa kirjakaupan jälleenmyyjille. Tämän liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on perustella hankkeen taloudellinen tehokkuus. Kirjakaupan kohderyhmä on kaikki väestöryhmät, esikoululaisista alkaen. Kirjakauppavalikoima sisältää seuraavat tuoteryhmät:

  • fiktio;

  • lastenkirjallisuus;

  • opetuskirjallisuus;

  • sovellettu kirjallisuus;

  • kirjallisuus taiteesta, kulttuurista, matkailu / paikallinen historia;

  • ammatillinen kirjallisuus;

  • lahjakirjat;

  • Toimistoon.

Kirjakaupan avaamiseen tehtävät investoinnit ovat 2 286 000 ruplaa. Varat otetaan henkilökohtaisista säästöistä. Hankkeen toteuttaminen vaatii 3 kuukauden valmisteluvaiheen, joka vaaditaan rekisteröintimenettelyihin, tilojen etsimiseen ja vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen, toimittajien etsimiseen ja toimitussopimuksen tekemiseen, tilojen korjaus- ja varustetoimintaan, työntekijöiden palkkaamiseen ja koulutukseen. Kaupan takaisinmaksuaika on 21 kuukautta.

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattoritU

Alennusaste, %

17

Nettoarvo (NPV), hiero.

3 718 363

Projektin nettotulos, hiero.

71 000 - 443 000

Myynnin tuotto, %

6, 33

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

21

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

23

Kannattavuusindeksi (PI)%

1, 63

2. Toimialan ja yrityksen kuvaus

Nykyään Venäjän kirjamarkkinat ovat muutoksessa. Venäjän federaation lehdistö- ja joukkoviestintäviraston toimialaraportin mukaan Venäjän kirjamarkkinoiden tilanne kotimaisessa kirjateollisuudessa on nähnyt perinteisen kirjankustannuksen laskusuuntauksen ja kirjamarkkinoiden määrän tasaisen laskun. Vuonna 2014 kirjataan seitsemän vuoden alin painetun kirjan ja esitteen tulos. Vuodesta 2008 lähtien maassa julkaistujen julkaisujen painotuotteet ovat lähes puolittuneet - 45, 3%. Myyntitilanne ei ole niin kriittinen: täällä markkinat kutistuvat hitaammin.

Vuodesta 2011 vuoteen 2015 markkinoiden rahamäärä laski 80, 5: sta 75, 2 miljardiin ruplaan. Tärkeimmistä pysähtymistekijöistä voidaan mainita lukijamäärän väheneminen, lukijoiden asteittainen virtaaminen verkkoon sekä kirjakustannusten vähentyminen ostovoiman heikentymisen vuoksi.

Kirja-alan asiantuntijoiden mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 1 500–2 000 kiinteää kirjakauppaa. Negatiivisista suuntauksista huolimatta joidenkin markkinatoimijoiden tulos kasvaa, koska kirjatuotteiden hinnat ovat nousseet huomattavasti viime vuosina. Vain vuodesta 2014 vuoteen 2015 keskimääräinen tarkistus nousi 10-15%. Kirjatuotteiden keskimääräinen hinta vuoden 2015 lopussa - vuoden 2016 alussa on alueilla 300-350 ruplaa, Moskovassa - 500-530 ruplaa. Kriisin ja myynnin taantuman aikana voimakkaimmat toimijat kykenivät sopeutumaan uusiin markkinaolosuhteisiin vähentämällä liiketoiminnan taloudellista taakkaa etenkin neuvottelemalla vuokrasopimukset ulkomaan valuutasta ruplaksi ja aloittamalla aktiivisemman toiminnan online-myynnin suuntaan.

Hankkeen tavoitteena on avata kirjakaupan kirjakauppa. Kirjakaupan kohderyhmä on kaikki väestöryhmät, esikoululaisista alkaen. Alan nykyiset suuntaukset huomioon ottaen myymälä esittelee yleisen valikoiman kirjoja ja niihin liittyviä tuotteita, mukaan lukien kaunokirjallisuus, lastenkirjallisuus, opetuskirjallisuus, soveltuva kirjallisuus, ammattikirjallisuus, taide-, kulttuuri-, matkailu- ja paikallishistoriakirja, sekä lahja- ja toimistojulkaisut tuotteita.

Kirjakaupan pinta-ala on 85 neliömetriä. metriä. Rakennus sijaitsee kadulla, jolla on paljon jalankulkijoita, ensimmäisellä talorivillä. Paikka valittiin ottaen huomioon väestön enimmäismäärä, olemassa olevien kilpailijoiden vähimmäismäärä ja suuri määrä oppilaitoksia.

Kaupan laillinen muoto on IP. Verojärjestelmää yksinkertaistetaan (STS 15%). Yrityksen OKVED-koodi on 52.47 Kirjojen, aikakauslehtien, sanomalehtien, paperitavaran ja paperitavaroiden vähittäiskauppa.

Kirjakaupan hallintorakenne on lineaarinen. Johtotehtävät jaetaan yksittäiselle yrittäjälle. Hän on alaisena myyntihenkilöstöä hallinnoivassa järjestelmänvalvojassa ja ulkoistamisessa työskentelevässä kirjanpitäjässä.

3.Tuotteen kuvaus

Kauppa toimittaa ostajille kirjat ja paperitavarat keskimääräisessä hintaluokassa. Keskimääräisen sekin koko on 350 ruplaa 75% lisämaksulla. Kirjojen osuus valikoimasta on 70%. Kirjojen otsikkojen lukumäärä on 15 000. Tarjottavat tuotteet jaetaan osiin:

  1. Kaunokirjallisuus: tietokirjat, klassinen kirjallisuus, moderni kirjallisuus, historiallinen kirjallisuus, etsiväjutut, seikkailut, romanssiromaanit, muistelmat, journalismi.

  2. Ammattikirjallisuus: taloustiede, yritys, talous, tietokonekirjallisuus, liikenne.
  3. Yhteiskunta ja kulttuuri: taidetta, kulttuuria, psykologiaa, filosofiaa, yhteiskuntapoliittisia aiheita käsittelevä kirjallisuus;

  4. Opetuskirjallisuus: koulukirjat, opetusvälineet yliopisto-opiskelijoille, teatterit, sanakirjat, tietosanakirjat, lausekirjat.

  5. .Uskonto, esoteerismi ja muut: uskontokirjallisuus, astrologit, taika, esoteerismi, mystiikka.

  6. Urheilu- ja kuntokirjallisuus: lääketieteellinen kirjallisuus, urheilukirjallisuus.

  7. Matkailu ja matkat: kartat, oppaat, atlasit.

  8. Soveltava kirjallisuus ja harrastukset: ruoanlaitto, kalastus, puutarhanhoito, puutarhanhoito, metsästys, ristisanat ja paljon muuta.

  9. Tulostus- ja toimistotarvikkeet: lehdet, lyijykynät, kynät, muistikirjat, muistikirjat, päiväkirjat, postikortit, kalenterit ja muut.

Kirjavalikoima valitaan kilpailijoiden tarjousten ja suosituimpien julkaisujen ja uusien tuotteiden arviointien perusteella.

Kirja- ja paperitavarakauppias ei vaadi lisenssiä. Paperituotteet luokitellaan kuitenkin palovaarallisiksi. Tässä suhteessa WFPB: ssä 46-01-95 esitetään tiettyjä vaatimuksia kirjakauppaa harjoittaville yrityksille. "Roskompechatin yritysten ja organisaatioiden paloturvallisuussäännöt". Toimia on myös tarpeen koordinoida Rospotrebnadzorin kanssa.

4.Myymälä ja kirjakaupan markkinointi

Yksi keskeisistä kirjamarkkinoihin vaikuttavista tekijöistä on ostovoima. Koko venäläisen elintasokeskuksen mukaan korkean tulotason venäläisten määrä väheni vuonna 2015 25% ja keskitulotason 46%, kun taas matalan tulotason ja tarvitsevien kansalaisten määrä kasvoi 8 ja 28%. Kulutuksen hidastuminen Venäjän kansalaisten keskuudessa, siirtyminen säästömuotoon ja keskittyminen ostamaan vain välttämättömiä tavaroita jatkuvasti jatkuvien lukijoiden taustalla verkosta kokonaisuudessaan vaikuttavat kielteisesti kirjamarkkinoihin. Kirjamarkkinat pysähtyvät hitaasti, mutta vakaasti.

Kirjateollisuuslehden (2015) mukaan painotettujen kirjamarkkinoiden volyymi vuonna 2014 oli 48, 52 miljardia ruplaa. (mukaan lukien budjettijärjestöjen ostot - 75, 27 miljardia), kun taas vuonna 2011 arvioitu liikevaihto oli 53, 65 miljardia ruplaa. (kokonaisliikevaihto - 80, 58 miljardia ruplaa). On huomattava, että kirjakauppojen osuus, mukaan lukien alueelliset ja liittovaltion ketjut, pysyy suunnilleen samalla tasolla, kun taas kioskiketjujen ja muiden kuin kirjakauppojen osuus on selvästi laskussa. Parhaat indikaattorit esitetään verkkokaupoissa, joiden osuus nousi 6, 69 prosentista 10, 16 prosenttiin (katso taulukko 1).

Taulukko 1. Markkinan koko ja myyntikanavat *

2011

2012

2013

2014

2015

arvioitu liikevaihto miljardia ruplaa

kanavan osuus, %

arvioitu liikevaihto miljardia ruplaa

arvioitu liikevaihto miljardia ruplaa

kanavan osuus, %

arvioitu liikevaihto miljardia ruplaa

arvioitu liikevaihto miljardia ruplaa

kanavan osuus, %

Painetut kirjamarkkinat, sis.

53.65

51.73

50.38

50.15

48.52

Kirjakaupat (mukaan lukien alueelliset ketjut)

26.85

33.56

26.02

27.29

34.99

26.49

25.83

34.32

Liittovaltion verkot

10.98

13.72

8, 87

7, 86

10.08

8, 47

7, 96

10.57

Verkkokaupat

5, 49

6.69

5, 93

6.27

8, 04

7, 22

7, 65

10.16

Kioskiverkot

3, 86

4, 73

3, 97

2.99

3, 83

2.18

1, 59

2.12

Ei-kirjakauppa

6, 47

8, 08

6, 95

5, 96

7, 64

5.79

5, 48

7, 28

Teollisuuden liikevaihto (mukaan lukien budjettihankinnat ja jäsentämätön myynti)

80, 58

78, 80

78.01

76.56

75, 27

Budjettijärjestöt (kirjastot. Koulut, yliopistot)

20.53

25.56

20.42

21.93

28.12

20.87

21.57

28.65

Jäsentämätön myynti (suoramyynti, rekisteröidyt julkaisut, tilatut julkaisut jne.)

6, 40

7, 65

6, 65

5, 69

7.3

5, 54

5.18

6, 89

* Lähde: Book Industry Magazine

Venäjän painomarkkinoiden keskeiset markkinaraot ovat koulutus- ja lastenkirjallisuus. Kolmas sija on aikuisten fiktio (katso kuva 1). Yksi kirja-alan suuntauksista on ei-kirjojen erien osuuden kasvu myynnissä. Nykyään kirja- ja ei-kirjoittaisten tuotteiden tulosuhteeksi arvioidaan 75/25 ja 70/30. Samanaikaisesti muiden kuin kirjatuotteiden osuus valikoimasta kasvaa vähitellen ja voi olla 30-50%.

Kuva 1. Laajentuneiden temaattisten ryhmien osuus Venäjän kirjamarkkinoiden liikevaihdosta (pois lukien budjettimyynti ja sähköiset julkaisut)

* Lähde: Book Industry Magazine

Markkinatutkimuksen mukaan aktiivisimmat kirjojen ostajat ovat naisia, yleensä keski-ikäisiä ja vanhempia. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että naiset hankkivat useimmiten lastensa ja oppikirjoja lapsilleen. Kirjakauppojen aktiivisimmat ostajat käyttäytyvät ennen kouluvuoden alkua ja syksy-talvikautta. Myyntivahvistukset kirjataan myös joulukuussa ennen uudenvuoden lomaa. Perinteisesti matala aika on kevät-kesäkausi (lomakeskuksia lukuun ottamatta).

Houkutella asiakkaita ja luoda lojaali asenne kirjakauppaan myymälän johto kiinnittää paljon huomiota mainontaan. Kaupan avaamisvaiheessa järjestetään mainoskampanja, johon sisältyy kilpailukykyinen ohjelma ja joka vetoaa asiakkaille kirjoja ja muita palkintoja. Prosessissa seuraavia työkaluja käytetään markkinoiden edistämiseen:

  • myymälässä tapahtuva painettu mainonta: julisteet, julisteet, julisteet, lisäosat, luettelot;

  • ulkomainonta: ulkomainonta, mainostaulu;

  • kirjojen kuukausimyynnin / temaattisen myynnin järjestäminen;

  • kirjanmerkkien pitäminen vaihtamalla vanhoja kirjoja uusiin;

  • ylläpitää tilejä / ryhmiä sosiaalisissa verkostoissa ilmoittamalla uusia saapuvia;

  • kumulatiivinen alennusjärjestelmä.

  • luovien kokousten, kirjallisten olohuoneiden ja muiden tapahtumien pitäminen.

Kirjakaupalla on myös oma verkkosivusto, joka tarjoaa tuoteluettelon, tiedot tuotteiden täydentämisestä, alennukset ja tarjoukset, yhteystiedot.

5. Tuotantosuunnitelma

Kaupan sijainti on katu, jolla on runsaasti jalankulkijoita, ensimmäinen talorivi. Kaupan välittömässä läheisyydessä ovat vähittäiskaupat, jotka myyvät ruokaa, vaatteita, apteekkeja, monikerroksisia asuinrakennuksia (makuutila), oppilaitoksia (korkeakoulu, koulu, kaksi lastentarhaa). Kaupan aikataulu 9: 00-20: 00. Kaupan pinta-ala on 85 neliömetriä. metriä. Kaupan korjaamiseen tarvitaan 100 000 ruplaa, 459, 5 tuhatta ruplaa kaupan varustamiseksi kaikilla tarvittavilla välineillä. Laitteiden kustannukset on esitetty taulukossa. 2.

Taulukko 2. Laitteiden kustannukset

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Määrä, kpl.

Kustannukset, hankaa.

1

kirja teline

8000

30

240000

2

Saaren kirjaosasto

8 500

4

34000

3

sakkaus

8 500

1

8 500

4

Varkaussuojausjärjestelmä

50000

1

50000

5

Kassakone

17000

1

17000

6

kyltti

35000

1

35000

7

Valaistuslaitteet

20000

1

20000

8

Palohälytys

15000

1

15000

9

muut

50000

1

50000

Yhteensä:

459500

Yllä olevan myymäläluettelon lisäksi tarvitset 1C-pohjaisen ohjelmiston, jotta voit selvittää tuotetaseet ja löytää nopeasti kiinnostuksen kohteena olevan kirjan. Sen arvioitu hinta on 26 500 ruplaa.

Kaupan työtä varten sinun on palkattava hallinto-, myynti- ja tukihenkilöstö. Henkilöstöyksiköitä on 7. Taulukossa. Kuvio 3 näyttää henkilöstön ja palkanlaskennan. Myyntihenkilöstön aikataulu - vuorossa. Palkka koostuu tarjouksista ja bonuksista myyntisuunnitelman toteuttamiseksi.

Taulukko 3. Henkilöstö ja palkanlaskenta

numero

Työnimike

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

1

hallintomies

1

25000

2

Myyjä-kassanhoitaja

2

18 000

3

Myyntiavustaja

2

18 000

Yhteensä:

97000

maksut:

29 100

Vähennykset yhteensä:

126 100

Keskimääräinen suunniteltu myyntimäärä on 80 keskimääräistä sekkejä päivässä tai 2432 sekkejä kuukaudessa, ja tulot ovat 850 tuhatta ruplaa. Suunnitellun volyymin saavutetaan 3 kuukauden työn aikana. Valmistusaika ja kausivaihe huomioon ottaen ennustettu takaisinmaksuaika on 21 kuukautta. Pääkauden avainkulut ovat vuokra (tuhat ruplaa neliömetriltä) ja palkka työntekijöille (126, 1 tuhat ruplaa). Sinun on myös maksettava laitoslaskut, kirjanpitopalvelut, kuljetuskustannukset, turvapalvelut ja muut. Muuttuva osa kustannuksista sisältää tavaroiden ja tarvikkeiden (pakkaukset, varkaudenestoetiketit jne.) Täydentämisen.

6. Kirjakaupan organisaatiosuunnitelma

Hankkeen toteuttaminen vaatii 3 kuukauden valmisteluvaiheen, joka vaaditaan rekisteröintimenettelyihin, tilojen etsimiseen ja vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen, toimittajien valintaan ja toimitussopimuksen tekemiseen, tilojen korjaamiseen ja varustamiseen, työntekijöiden palkkaamiseen ja koulutukseen.

Kirjakaupan hallinnosta vastaa yksittäinen yrittäjä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat strateginen liiketoiminnan suunnittelu, hankinnat ja mainonnan edistäminen. Tavaranpäällikkö on suoraan alaisensa alaisuudessa, joka vastaa myynnin järjestämisestä ja johtamisesta, myyjien työn seurannasta ja asiakirjojen hallinnasta. Myyntihenkilöstöä edustavat myyntiassistentit ja myyntiassistentit. Myyntikonsulttien tehtäviin kuuluu neuvoja myymälävalikoimasta, myynnin ja kuittien myyntisuunnitelman toteuttaminen, järjestyksen ylläpitäminen hyllyillä, tavaroiden vastaanottaminen, myyntiä edeltävä valmistelu, markkinointi. Kassamyyjät täyttävät osto-osuutensa kassakoneen kautta neuvomalla asiakkaita paperitavaran ja tavaroiden valikoimasta kassalla.

7.Rahoituskirjan suunnitelma

Investoinnit projektiin ovat 2 286 000 ruplaa. Varat otetaan omista säästöistä. Sijoituskauden menoerät on esitetty taulukossa. 4.

Taulukko 4. Sijoituskustannukset

numero

Kustannuserä

Määrä, hiero.

Kiinteistösijoitukset

1

Huoneiden korjaus

100000

Huonevarustus

2

Laitteiden hankinta

459500

Aineettomat hyödykkeet

3

Verkkosivustojen luominen

50000

4

Käynnistetään mainoskampanja

30000

5

ohjelmistot

26 500

6

Logon suunnittelu

20000

Lyhytaikaiset varat

7

Lyhytaikaiset varat

300000

8

Hyödyntämisen aloittaminen

1300000

Suunnitellun liikevaihdon, myymälän toimintakustannusten ja viiden vuoden nettotuloksen indikaattorit on esitetty liitteessä 1. Laskelmissa käytettiin seuraavia ehtoja: suunnitellun 3 kuukauden myyntimäärän saavuttaminen, kiinteä keskimääräinen tarkastus 350 ruplaa, myynnin kausittainen lasku maaliskuussa Heinäkuu, myynnin kasvu elo-joulukuussa.

8. Kirjakauppahankkeen tehokkuuden arviointi

Myyntisuunnitelmaa toteutettaessa voidaan puhua hankkeen tehokkuudesta, joka voi tuoda 71 tuhatta ruplaa. tavallisissa kuukausissa jopa 443 tuhatta ruplaa. ruuhkakuukausien aikana. Tulosindikaattorit esitetään taulukossa. 5 ovat esimerkkejä. Toimintaprosessissa tuotteiden keskimääräinen tarkastus voi nousta 10–15%: iin vuodessa, ottaen huomioon markkinoiden viimeisimmät suuntaukset.

Taulukko 5. Hankkeen suoritusindikaattorit

numero

osoitin

arvo

1

Alennusaste, %

17

2

Nettoarvo (NPV), hiero.

3 718 363

3

Projektin nettotulos, hiero.

71 000 - 443 000

4

Myynnin tuotto, %

6, 33

5

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

21

6

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

23

7

Kannattavuusindeksi (PI)%

1, 63

9. Kirjakaupan avaamisen riskit ja takeet

Kun otetaan huomioon Venäjän kirjamarkkinoiden tilanne, kirjakaupan avaushanketta voidaan kutsua projektiksi, jolla on lisääntynyt riskitaso. Pääriski liittyy myymälän mahdolliseen heikkoon kannattavuuteen / kannattavuuteen. Korkeammat vuokrahinnat, strategiset väärät laskelmat vuokrasopimusta tehtäessä ja väärin valittu sijainti voivat lisätä riskiä. Hyvin harkittu valikoima, aktiivinen markkinointipolitiikka ja asiakasuskollisuusohjelmat edistävät myynnin kasvua. Välilehdessä. Kuvassa 6 esitetään tärkeimmät riskit ja toimenpiteet niiden estämiseksi.

Taulukko 6. Arvio hankkeen riskeistä ja toimenpiteistä niiden toteutumisen tai seurausten estämiseksi

numero

riski

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Ehkäisytoimenpiteet

1

Matala kysyntä / kannattamattomia

alhainen

keskikokoinen

Kustannusten alentaminen, aktiivisempi työskentely asiakkaiden houkuttelemiseksi, valikoiman laajentaminen

2

Hyllyt, kirjojen pysähtyminen hyllyille

keskikokoinen

alhainen

Lajitelmapolitiikan tarkistaminen, hitaasti liikkuvien positioiden tunnistaminen ja hylkääminen, lajitelman muodostaminen eniten luettujen / myytyjen kirjojen arviointianalyysin perusteella

3

Kilpailupaine / polkumyynti

keskikokoinen

keskikokoinen

Hinnoittelupolitiikan tarkistaminen (alhaisemmat hinnat yhdelle tavararyhmälle nouseen toiseen), kustannusten alentaminen, asiakasuskollisuuden lisääminen

4

Vuokrakorotus

alhainen

keskikokoinen

Pitkäaikaisen määräaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen ruplana

5

Ostovoiman jyrkkä lasku maan heikentyneen tilanteen vuoksi

alhainen

keskikokoinen

Tehokkaan hinnoittelupolitiikan valitseminen, kustannusten optimointi

6

Hätä- / luonnonkatastrofi

alhainen

korkea

Palohälyttimien käyttö, vakuutus

10. Sovellukset

LIITE 1

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit viiden vuoden perspektiivissä

18.08.2019