Lasten kehitysklubin liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Tämän hankkeen tarkoituksena on avata lastenkerho useiden kehityspalvelujen toteuttamiseksi lasten täydennyskoulutuksen alalla kaupungissa, jonka asukasluku on yli miljoona. Tärkein tulolähde on maksu kursseille osallistumisesta.

Syntyvyyden kasvu, esiopetuksen suosiminen, valtion tuki ja tämän alan sosiaalinen merkitys tekevät siitä riittävän houkuttelevan yrittäjyyden kannalta. Lisäksi projektin suotuisalla toteutuksella on mahdollista saavuttaa korkea kannattavuus ja sijoitetun pääoman tuotto.

Lasten kehitysklubin kohderyhmä ovat erilaiset ihmisryhmät, jotka ovat keskittyneet lastensa luovaan ja älylliseen kehitykseen. Kohderyhmää edustavat esikoululaisten vanhemmat. Eri ikäisten ohjelmien läsnäolo ja keskimääräinen hinta-segmentti antavat sinun tavoittaa suuren yleisön.

Lastenkerhon tehtävänä on auttaa lasta kehittämään tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet, taidot ja kyvyt, jotka tekevät hänestä tulevaisuudessa menestyvän aikuisen.

Hankkeen toteuttamiseksi huone, jonka kokonaispinta-ala on 150 neliömetriä, sijaitsee kaupungin asuinalueella. Vuokra on 110 000 ruplaa / kk.

Alkuinvestointi lasten kehityskeskuksen avaamiseen on 740 000 ruplaa. Sijoituskustannukset kohdistuvat huonekalujen ja laitteiden hankintaan, yrityksen mainonnan edistämiseen ja käyttöpääomarahaston perustamiseen, kunnes projekti saavuttaa takaisinmaksun. Suurin osa tarvittavista investoinneista on avaruusvälineiden koulutukseen. Omia varoja käytetään hankkeen toteuttamiseen.

Taloudellisissa laskelmissa otetaan huomioon kaikki hankkeen tuotot ja kulut, suunnitteluhorisontti on 5 vuotta. Laskelmien mukaan alkuperäinen investointi kannattaa viiden toiminnan jälkeen. Suunnitellun myyntimäärän on tarkoitus saavuttaa ensimmäisen toimintavuoden lopussa. Myynnin tuotto ensimmäisenä toimintavuonna on 36, 6%. Kuukausittainen nettotulos suunnitellun myynnin saavuttaessa on noin 900 tuhatta ruplaa ja ensimmäisen työvuoden nettotulos on 6, 7 miljoonaa ruplaa. Samanaikaisesti myynnillä on selvä kausiluonteisuus: kesäkuukausina myynti on vähentynyt. Rahoitussuunnitelma laaditaan optimistisen ennusteen mukaan, joka voidaan toteuttaa lastenkerhon suuren työmäärän takia. Hankkeen suorituskyvyn integroidut indikaattorit on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Lastenkerhojen liiketoimintasuunnitelmassa huomioon otetut hankkeen avainindikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

8

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

8

Nettoarvo (NPV), hiero.

1044175

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

19.57

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

14.58

Kannattavuusindeksi (PI)

1.03

Kannattavuusindeksi on enemmän kuin yksi, nykyinen nettoarvo on positiivinen ja on 3 963 197 ruplaa, mikä osoittaa hankkeen sijoituskohteen houkuttelevuuden.

2. TEOLLISUUDEN KUVAUS

Nykyään Venäjällä lasten jatkokoulutuslaitokset ovat erityisen suosittuja. Tämä suuntaus liittyy ensinnäkin synnytyksen lisääntymiseen maassa, toiseksi valtion puutarhojen paikkojen puutteeseen ja kolmanneksi esiopetuksen heikkoon laatuun näissä oppilaitoksissa.

Yksityisten puutarhojen ja kehtokerhojen markkinoiden kehitys alkoi 2000-luvun puolivälissä, mikä johtui aktiivisesta syntyvyyden kasvusta. Ajan myötä monet ihmiset arvostivat markkinoiden näkymiä - markkinat alkoivat täyttyä pelaajilla, jotka alkoivat valloittaa kuluttajia eri tulotasoilla. Jos aikaisemmin yksityisten lastentarhojen ja vastaavien laitosten palveluja pidettiin kalliina palveluina rikkaalle väestöryhmälle, niin nykyiset markkinat kattavat laajemman yleisön - nyt melkein kaikki voivat löytää budjetilleen sopivan vaihtoehdon.

Maan väestötilanne tuki kehitysklubien ja yksityisten lastentarhojen markkinoita. Viime vuosina Rosstat toteaa vuotuisen hedelmällisyyden lisääntyneen 3%. Vuoden 2016 tulosten mukaan Venäjällä syntyi miljoona 860 tuhatta ihmistä.

Maan luonnollisen väestönkasvun huippu tapahtui vuonna 2012, ja lastenkerhojen kilpailun kasvun huiput siirtyivät vuoteen 2014, jolloin markkinat ylittivät muodostumisvaiheen ja siirtyivät kypsyysasteeseen. Nykyään Venäjällä on yli kaksi tuhatta lasten kehityskerhoa ja yksityistä lastentarhaa, ja markkinoiden rakennetta edustavat eri toimijat: suuret franchising-verkot (yli 30 läsnäolopistettä), pienimuotoiset verkot (jopa 5-10 kohdetta) ja paikalliset pelaajat, joilla on 1- 2 pistettä.

Nykyisestä kriisistä huolimatta yksityisen lasten koulutuksen segmentti on melko varma. Asiantuntijoiden mukaan tämä liiketoiminta voi paitsi supistua myös kasvaa myös kriisin aikana. Tämä johtuu siitä, että suurin osa kuluttajista uskoo, että lapsia ei pitäisi pelastaa, eikä siksi aio lopettaa investointeja heidän kehitykseen ja koulutukseen.

Siksi lastenkerhon liikeidea on lupaava, siinä otetaan huomioon tärkeimmät sosiaaliset ja taloudelliset suuntaukset. Lisäopetuksen esiopetuksen markkinoille on ominaista paitsi kasvutrendi, myös epätasapaino ja suuri kilpailu monissa ohjelmissa. Markkinoiden pääongelma on pieni yksityisyrityksen osuus, joka on vain 3–5 prosenttia organisaatioiden kokonaismäärästä. Strategisten aloitteiden virasto yksilöi joukon esteitä, jotka haittaavat jatkokoulutuksen markkinoiden kehitystä, erityisesti lastenkerhoissa:

- valtion tilastollisen kirjanpidon puute teollisuudessa

- liiallinen vaatimus sääntelyasiakirjoissa (SanPinakh)

- monimutkainen lupamenettely

- pätevän henkilöstön puute

- teollisuuden yksiköiden heikko tietoisuus ja pirstoutuminen

- korkea verorasitus;

- täydennyskoulutuksen ja työntekijöiden täydennyskoulutusohjelmien puute täydennyskoulutuksen alalla.

Tällä hetkellä Venäjä päivittää lasten lisäkoulutuksen markkinoiden kehitystä. Valtio kehittää toimenpiteitä yrittäjyyden tukemiseksi esiopetuksessa. Laskujen muutoksilla ja hallituksen toteuttamilla toimenpiteillä esiopetuksen valtiosta riippumattoman sektorin kehittämiseksi tulee tulla lisäsegmentti segmentin kasvuun. Valtion tuki esiopetuksen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille ilmaistaan ​​tukien ja veroetujen tarjoamisena.

Jatkokoulutuksen saatavuuden parantaminen on yksi kansallisen koulutuksen kehittämisen painopistealueita. Tilastojen mukaan lisäkoulutuksen perusteella koulutusta saavien lasten osuus Venäjällä on 49%. Liittovaltion tavoiteohjelmassa "Lasten täydennyskoulutuksen kehittäminen Venäjän federaatiossa vuoteen 2020 asti" määrätään indikaattorin kasvusta tasolle 70-75%. Näiden tavoitteiden mukaisesti jatkokoulutuksen markkinat kehittyvät. Markkinavolyymi oli vuoden 2015 alussa 231, 4 miljardia ruplaa, ja se kasvoi 18, 5% vuoden aikana. Kasvutekijöinä olivat luonnollisten markkinoiden määrän kasvu ja palveluiden kustannusten nousu.

Siksi on mahdollista tuoda esiin tämän liikeidean edut ja haitat. Hyötyihin sisältyy liiketoiminnan tarkoituksenmukaisuus; vakautta; alhainen alttius kriiseille; valtion tuki esiopetukselle. Puuteista on syytä tuoda esiin vaikeus korkeasti pätevän henkilöstön valinnassa. korkea kilpailu yrittäjän läsnäolon tarve liiketoiminnassa; alhaiset katteet vuokrakustannusten, palkkojen ja tarjottujen palvelujen kustannusten vuoksi. Siitä huolimatta lasten kehitysklubin avaamista pidetään lupaavana liiketoimintalinjana, jolle on ominaista vakaa tulo ja sosiaalinen merkitys.

3. KIDS-KLUBIN PALVELUJEN KUVAUS

Lasten kehityskerho on oppilaitos, jossa pidetään luokkia lapsen kanssa älyllisten kykyjen, sosiaalisen viestinnän taitojen, luovuuden, luovuuden, keskittymisen kehittämiseen ja harjoitetaan erityyppistä luovuutta (laulaminen, mallinnus, piirtäminen, tanssi jne.). Siellä on sekä monialaisia ​​keskuksia, jotka kattavat laajan palvelutarjonnan että kapeasti keskittynyttä keskittyen esiopetuksen yksittäisiin segmentteihin.

Taulukko 2. Kuvaus lasten kehityskeskuksen palveluista

palvelu

Ikäryhmä

kuvaus

Yleiset kehityskurssit pienille lapsille

2-3 vuotta

Tunnit on suunnattu lasten sensorimotoriseen kehitykseen, liikkeiden koordinaation ja hienomotoristen taitojen kehittämiseen, puheen kehittämiseen;

luovia luokkia piirtämisestä, mallinnuksesta, sovelluksista jne.

Musiikkitunnit

2-3 vuotta

Integroitu oppitunti musiikkiin, eri tekniikoita käyttämällä.

Integroitu kehitystoiminta

ryhmät: 3-5 vuotta, 5-7 vuotta

Kattavat ohjelmat sekä erilliset alueet: luova työpaja, hiekkaterapia, englanti, lasten kunto, piirtäminen, musiikillinen kehitys, satuterapia.

Koulun valmistelu

5–7-vuotias

Tunnit psykologin kanssa, matemaattisten kykyjen kehittäminen, puheen kehittäminen, lukemisen ja kieliopin perusteet.

Luova ja henkinen kehitys

7-14

Shakki, englanti, piirtäminen, älykkyyden kehittämiskoulu.

Lasten psykologi

-

Yksilö- ja ryhmäluokat, perheneuvottelut.

Puheterapeutti

-

Yksilölliset tunnit ja neuvottelut asiantuntijan kanssa.

Hankkeessa avataan lasten kehityskerho, jolla on laaja valikoima palveluita ja joka kattaa suuren osan väestöstä. Keskuksen palveluvalikoiman laajentaminen ei vaadi suuria lisäkustannuksia - on tärkeää tutkia huolellisesti kunkin ryhmän ohjelmat. Tunnit on suunniteltu eri ikäryhmille:

  • lapset 2 - 3 vuotta;

  • lapset 3 - 5 vuotta;

  • lapset 5 - 7 vuotta;

  • opiskelijoille.

Jokaisella ryhmällä on oma ohjelma ja luokkien erityispiirteet. Suunniteltu palvelujen luettelo on esitetty taulukossa 3. Tätä tietysti tätä luetteloa voidaan laajentaa keramiikalla ja erilaisilla tanssin ja fyysisen harjoituksen aloilla, menestyskoululla, kulinaarisella työpajalla ja laululuokilla, teatterikoululla ja shakkostudiossa, ja myös muut suunnat.

Lisäksi lastenstudion perusteella voidaan järjestää työpajoja ja koulutuksia aikuisille: kehityskoulu, psykologiset koulutukset, vartalobaletti, jooga, raskaana olevien naisten voimistelu ja paljon muuta.

Lastenkerhon muoto tarjoaa laajan valikoiman palveluita. Heidän luettelonsa määrittelemiseksi on tarpeen formuloida klubisi käsite (perhekerho / luovan kehityksen koulu / esiopetus tai muu suunta). On myös suositeltavaa tutkia kilpailijoiden tarjouksia kilpailukykyisen palvelun tuomiseksi klubillesi.

Kurssien hinta vaihtelee palvelusta riippuen. Mitä asiaankuuluvampaa ja ainutlaatuisempaa se on, sitä kalliimpaa käydä (tämä johtuu yleensä opettajien korkeammista palkkakustannuksista). Keskimääräiset kursseille käyvät kustannukset ovat 400 ruplaa. Klubi odottaa myös kuukausittaisen tilauksen (8-12 oppituntia, ohjelmasta riippuen). Sen hinta lasketaan yhden vierailun määrän ja 15%: n alennuksen perusteella. Toisin sanoen, jos tilataan 8 oppituntia liittyvä hinta, joka maksaa 400 ruplaa, tilauksen kokonaishinta on 2700 ruplaa.

4. LAPSiklubien myynti ja markkinointi

Lastenkerhon kohderyhmä ovat erilaiset ihmisryhmät, jotka ovat keskittyneet lastensa luovaan ja älylliseen kehitykseen. Kohderyhmää edustavat esikoululaisten vanhemmat. Eri ikäisten ohjelmien läsnäolo ja keskimääräinen hinta-segmentti antavat sinun tavoittaa suuren yleisön.

Lastenkerhon tavoitteena on tarjota laaja valikoima palveluja lasten esiopetukselle. Klubin tehtävänä on auttaa lasta kehittämään tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet, taidot ja kyvyt, jotka tekevät hänestä tulevaisuudessa menestyvän aikuisen. Tehtävän mukaisesti määritetään myös lasten kehitysklubin erityistehtävät:

- luoda suotuisa kehitysympäristö, jossa lapsi tuntuu mukavalta;

- lapsen kiinnostuksen kehittyminen maailman tuntemiseen;

- luoda suotuisat olosuhteet lapsen kykyjen kehittämiselle;

- psykologisesti mukavan ympäristön luominen

- lapsen seurustelu;

- yksilöllinen lähestymistapa jokaiseen lapsiin.

Jos sinulla on selkeä sijainti markkinoilla, voit kehittää mainonnan edistämisohjelman. Ensimmäinen vaihe on tehdä SWOT-analyysi instituutin vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi. Tämän avulla voit säätää markkinoinnin suuntaa ja tunnistaa tärkeimmät markkinointimenetelmät.

Taulukko 3. SWOT-analyysi lasten kehitysklubista

Sisäinen puoli

vahvuudet:

1) kyky laajentaa palveluvalikoimaa;

2) Mahdollisuus valita suotuisa alue liiketoiminnalle;

3) Mahdollisuus luoda yhteistyötä kouluopettajien kanssa;

4) Laaja valikoima palveluja kattamaan suuren kohderyhmän;

5) Kokemus työskentelystä lasten kanssa opettajien kanssa.

heikkoudet:

1) Oman asiakaskunnan puute;

2) korkea vastuu lapsista;

3) Tekijänoikeuksien puute;

4) Tarve etsiä henkilöstöä ja vaikeuksia pätevien opettajien löytämisessä.

Ulkopuoliset puolueet

ominaisuudet:

1) Mahdollisuus laajentaa liiketoimintaa;

2) Valtion tuki sosiaalisesti merkittävälle hankkeelle;

3) Mahdollisuus saada tukea sosiaalisesti merkittävän liiketoiminnan avaamiseen ja kehittämiseen;

4) Kysynnän kasvu jopa taantuman aikana, mikä takaa tulojen vakauden.

uhat:

1) segmentin korkea kilpailutaso;

2) Väestön tulotason lasku ja sen seurauksena voiton lasku;

3) Tuotantoprosesseja monimutkaisten lainsäädännöllisten muutosten ja tiukempien vaatimusten todennäköisyys.

Siksi lapsiklubin on kykynsä toteuttaa rakentamalla asiakaskunta, tarjottava yleisölle kirjoittamistekniikat, joiden avulla se voidaan erottaa kilpailijoista, ja houkuttelemaan myös korkeasti pätevää henkilöstöä työskentelemään.

Koska tähän segmenttiin ei ole vielä perustettu selkeää kuluttajavaatimusten järjestelmää, asiakkaat luottaessaan tiettyyn lasten kehityskeskukseen luottavat ystävien palautteisiin, tekevät hakuja Internetistä ja sosiaalisista verkostoista, joista löydät kiinnostavia tietoja. Lastenkeskuksen mainonnan tulisi siis sisältää mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa, jonka perusteella potentiaaliset asiakkaat voivat muodostaa lausunnon laitoksestasi.

Lasten kehitysklubilla tekemäsi liiketoiminnan kannalta tehokkaimmat mainostyökalut ovat:

1) Lastenkerhojen oman verkkosivuston luominen ja mainostaminen oman ryhmänsä samanaikaisen hallinnan avulla sosiaalisissa verkostoissa. Ryhmän tai profiilin sisällön tulisi olla monipuolista, mukaan lukien organisaatiokysymysten ja klubipalvelujen mainonnan lisäksi myös hyödyllistä tietoa - ne voivat olla harjoitusvinkkejä, erilaisia ​​artikkeleita, jotka kertovat tietyn oppitunnin eduista jne. Käytäntö osoittaa, että tarjoamalla yritykselle hyödyllistä ja mikä tärkeintä, ilmaista tietoa, lisätään potentiaalisten asiakkaiden uskollisuutta. Sosiaalisten verkostojen kautta on kätevää toteuttaa erilaisia ​​kampanjoita ja bonusohjelmia.

2) Lastenkerhoilmoituksen sijoittaminen kouluihin, valtion päiväkoteihin ja muihin kohderyhmän tungosta paikoihin.

3) Mainosten lähettäminen kodeissa, jotka ovat maantieteellisesti lähellä laitosta. Tehokkain tässä tapauksessa on hissien mainonta.

4) Tietojen sijoittaminen paikallisiin sanomalehtiin - tämä voi olla paitsi kaupallinen ilmoitus, myös kokonainen artikkeli, joka kertoo yrityksestäsi, opettajista, menetelmistä, tuloksista jne.

5) Lastenkerhoon liittyvien tietojen lähettäminen kaupunkien eri temaattisille foorumeille.

6) Osallistuminen erilaisiin virkistystoimintaan, aktiivinen sosiaalinen työ, sponsorointi projekteihin.

7) Lisäpalvelujen tarjoaminen. Tämä voi olla ilmainen kokeilutunti tai videovalvontapalvelu, jonka avulla vanhemmat voivat seurata verkossa kuinka lapsensa luokat lähetetään verkossa.

8) Kilpailukatsaukset, joiden avulla voit levittää tietoa lapsikerhostasi, käyttää suusanallisen työkalun käyttöä ja houkutella uusia asiakkaita.

Koska kilpailu segmentillä on melko suuri, on tarpeen harkita huolellisesti mainostrategiaa. Ohjeellinen suunnitelma lasten kehitysklubin edistämiseksi on esitetty taulukossa 4. Laskelmien mukaisesti on tarkoitus käyttää 56 000 ruplaa klubin edistämiseen. Suurin osa myynninedistämistoiminnoista on suunniteltu ensimmäisten kuukausien aikana lasten kehityskeskuksen avaamisesta.

Taulukko 4. Lastenkerhon mainosbudjetti

mitata

kuvaus

Kustannukset, RUB

Luo oma verkkosivusto

Sivuston tulisi heijastaa kuvaus lastenkerhon palveluista ja eduista, sen tehtävästä, päämääristä ja päämääristä, valokuva- ja videoraporteista, palvelujen kustannuksista, arvosteluista, luettelosta käytetyistä menetelmistä, opetushenkilökunnasta, yhteystiedoista ja osoitteesta

30000

Mainosten sijoittaminen

Tätä varten on tarkoitus käyttää mainontaa hisseissä. Tämä kustannuserä sisältää kustannukset mainoksen ulkoasun kehittämisestä, mainosmateriaalien tulostamisesta ja tilan vuokraamisesta ilmoitustaululle

10000

Tulostusjakelu

Tätä varten on tarkoitus luoda mainosmateriaalia (esitteitä / kirjasia) ja levittää sitä kohderyhmän keskittymispaikkoihin (koulut, lastentarhat, ostoskeskukset jne.). Kustannuksiin sisältyy esitteiden luomisen ja tulostamisen sekä promoottoreiden palkat.

8000

Internet-markkinointi

Tilien luominen sosiaalisissa verkostoissa VKontakte ja Instagram, joihin julkaistaan ​​hyödyllistä tietoa erilaisista klubipalveluista, tarjouksista, tapahtumista, arvosteluista jne. Kilpailu suunnitellaan Internet-sivustojen perusteella (on mahdollista järjestää kilpailu luovimmille arvosteluille, lasten piirustusten kilpailu, perhevalokuvien kilpailu jne.). Kilpailun pääpalkinto on ilmainen vierailu mestarikurssiin tai kuukausitilaus vierailla yhdessä klubin ohjelmissa.

8000

Yhteensä:

56 000 hieroa

Aktiivinen markkinointistrategia antaa sinun nopeuttaa lasten kehitysklubin avaamiseen sijoitettujen varojen takaisinmaksuprosessia. Menekinedistämisvälineitä on käytettävä kokonaisvaltaisesti - silloin mainonta antaa nopeimman ja tehokkaimman tuloksen.

Myynnin ennustaminen lasten kehitysklubilla on melko vaikeaa. Se riippuu valittujen opettajien pätevyydestä ja luokka-aikataulusta. Ryhmän 1 miehitysaika on yleensä 60 minuuttia. Планируется, что площадь детского клуба будет позволять проводить одновременно 5 занятий. Каждая группа состоит из 7-12 человек (в среднем, 9 человек). 10-часовой график работы и расписание занятий клуба позволяет провести в день в среднем 20 занятий. Исходя из этих данных, плановый объем продаж в месяц составит: 20*30*9*400= 2 160 000 (рублей). Достичь таких показателей возможно при достаточной заполняемости клуба, наличии необходимого преподавательского штата, достаточной площади для организации нескольких классов и гибком расписании занятий. Также при планировании продаж следует учитывать, что продажи в сегменте дошкольного образования обладают некоторой сезонностью: снижаются в летние месяцы и растут в осенне-зимний период.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО КЛУБА

Реализация бизнес идеи открытия детского клуба включает в себя следующие этапы:

1) Регистрация в государственных органах. В соответствии со ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ», дополнительное образование подлежит лицензированию. Однако в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2019 N 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»: «Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не подлежат лицензированию». Следовательно, лицензию для открытия детского развивающего клуба приобретать не нужно.

Тем не менее, к учреждению дополнительного образования детей выдвигаются определенные требования, которые следует соблюдать:

- помещение клуба должно подходить для целей обучения с точки зрения всех установленных нормативов (количество и минимальная площадь комнат, наличие отдельного входа и т.д.). Данную информацию можно найти в СНиПе и СанПиНе. Также оно должно быть соответствовать всем нормам противопожарной и санитарной безопасности (ремонт с использованием рекомендованных материалов, наличие пожарной сигнализации, средства пожаротушения, правильное освещение, комфортный температурный режим и т.д.);

- мебель и оборудование должны соответствовать санитарным нормам и критериям безопасности;

- наличие образовательных программ, которые соответствуют государственным стандартам, а также предварительное расписание и сведения о преподавательском составе. Преподаватели должны иметь образование по профилю и квалификацию, что документарно подтверждено. Также необходимо наличии медицинских книжек у всех работников и своевременное прохождение медосмотров.

Для ведения коммерческой деятельности регистрируется ИП с упрощенной системой налогообложения («доходы» по ставке 6%). Toimintotyypit OKVED-2: n mukaan:

18.08.2019 - Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

18.08.2019 - Подгруппа «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества».

2) Местоположение и выбор офиса. В отличие от большинства коммерческих помещений, для детского клуба развития расположение согласно высокому трафику не столь важно. Занятия здесь спланированы заранее, спонтанные продажи этому виду деятельности несвойственны. Выигрышный вариант размещения развивающего детского центра - здание в непосредственной близости к детским садам и школам, где присутствует целевая аудитория студии. Также желательно располагать детский клуб в спальном районе – это позволит не только снизить затраты на аренду помещения, но и станет более удобным вариантом посещения для клиентов.

Главное выбрать помещение, которое бы соответствовало всем требованиям. При выборе помещения необходимо обратить внимание на освещение, санитарное состояние, наличие санузла и другие технические характеристики.

Для организации детского клуба необходимо наличие нескольких изолированных помещений:

- зала с комфортной зоной для ожидания, где предусмотрены вешалки или шкафчики для одежды и сменной обуви; диванчики или банкетки для переобувания и ожидания;

- помещения, где проводятся занятия, должны быть светлыми и снабжены всеми необходимыми для процесса обучения материалами. Рабочие парты, игровая зона, специально оборудованные классы. Поскольку спектр услуг развивающего центра достаточно разнообразен, оформление классов различно – для одних занятий будет достаточно небольшой комнаты с мягким ковровым покрытием, для других потребуется оборудованный класс.

- санузел, который предусматривает наличие детских раковин.

В данном проекте предполагается разместить 8 изолированных помещений:

- класс для младшей группы;

- класс для занятий творчеством;

- класс для занятий танцами, актерским мастерством, фитнесом;

- два класса для занятий за партами (шахматы, английский, математический курс, подготовка к школе);

- кабинет психолога и логопеда для проведения индивидуальных консультаций;

- холл, где размещены шкафчики для хранения и диваны для ожидания и небольшая игровая зона;

- санузел.

В соответствии с этим, общая требуемая площадь составляет около 150 кв.м. Для реализации данного проекта предполагается взять в аренду офис площадью 150 м2 с расположением в одном из спальных районов. Стоимость аренды такого помещения с ремонтом составит в среднем 110 тыс. рублей для города с населением около 1 млн. жителей. Если планировать приобретения в собственность такого помещения, то ориентировочная стоимость составит 6, 5 млн. рублей. Так как арендодатель сдает помещение с ремонтом, то дополнительных затрат на ремонт не потребуется. Для оформления вывески выделено 8000 рублей.

3) Подбор кадров. Для детского развивающего клуба наличие квалифицированных кадров – один из главных параметров, поэтому следует тщательно подойти к отбору персонала. Главная проблема при открытии такого заведения заключается именно в малом количестве высококвалифицированных специалистов. Поэтому заниматься подбором кадров рекомендуется на стадии планирования бизнеса. Обязательно, чтобы у преподавателей клуба было педагогическое или психологическое образование. Следует обратить внимание, что при составлении программ обучения потребуются знания в психологической, педагогической областях и творческой областях.

4) Приобретение оборудования. Для организации образовательного процесса в клубе потребуется различное оборудование: мебель, различный реквизит для занятий, обучающий материал. Для классов потребуются парты и стулья, для танцевального класса – зеркала, для занятий детским фитнесом – спортивный инвентарь и т.д. Сформировать четкий перечень необходимого оборудования и рассчитать расходы на него возможно, когда будут определены конкретные образовательные программы. В таблице 5 представлен обобщенный перечень оборудования. Таким образом, затраты на оборудование и техническое оснащение детского центра составят 400 000 рублей.

Таблица 5. Примерный перечень оборудования для детского развивающего клуба

Kulukorvaus

kuvaus

Kustannukset, hankaa.

Мебель для холла

Диваны, пуфы, шкаф с замками, вешалки

30000

Игровая зона для детей

Мини-бассейн с шариками, мини-горка

15000

Мебель для классов

Стулья, парты, шкафы, зеркала, ковровое покрытие

200000

Учебный материал

Спортивный инвентарь, реквизит, канцелярия, демонстрационные материалы, мини-библиотека

65000

laitteet

Компьютеры, магнитофоны, телевизоры

90000

yhteensä

400000

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

График работы детского центра – с 9:00 до 20:00.

Для функционирования студии необходимо сформировать штат из следующих сотрудников: преподаватели, администраторы, бухгалтер, уборщица. Главным персоналом являются преподаватели, поскольку от их профессионализма и коммуникабельности зависит атмосфера образовательного процесса и впечатления от клуба в целом. Исходя из составленного плана реализации и определенного спектра услуг, преподавательский состав должен включать:

- преподаватель младшей группы;

- преподаватель музыкальной группы;

- преподаватель хореографии;

- преподаватель школы развития интеллекта;

- преподаватель английского;

- два педагога-психолога;

- логопед-дефектолог;

- преподаватель живописи.

График работы преподавателей зависит от расписания и наполняемости групп. Для преподавателей предлагается скользящий график работы, поскольку периодичность занятий в группах составляет 2-3 раза в неделю.

Должность администраторов предполагает посменную работу – 2 через 2, поэтому потребуется нанять двоих сотрудников. Требования к администратору ограничиваются высоким уровнем дисциплины, ответственностью, коммуникабельностью. В их обязанности входит прием звонков и писем, запись клиентов на занятие, формирование групп, составление расписания занятий, ведение групп в социальных сетях, обеспечение студии необходимым инвентарем.

Для уборщицы предполагается частичная занятость.

Также необходим руководитель студии, который будет выполнять функции управленца. В его подчинении находится весь персонал, он принимает решение о найме сотрудников, выстраивает маркетинговую политику, взаимодействует с контрагентом. В данном проекте индивидуальный предприниматель выполняет все управленческие функции и ведет бухгалтерский учет.

Общий фонд заработной платы составит 426 000 рублей.

Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда развивающего центра

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

hallinnollinen

1

Администратор (посменный график)

23000

2

46000

2

pää

1

7000

valmistus

4

Преподаватели

28000

9

252000

tytäryhtiö

5

Siivooja (osa-aikainen)

7000

1

7000

Yhteensä:

328 000.00 ₽

Sosiaaliset vähennykset:

98 400.00 ₽

Vähennykset yhteensä:

426 400.00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО КЛУБА

Финансовый план бизнес-плана детского клуба учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет.

Projektin aloittamiseksi sinun on laskettava investoinnin määrä. Tätä varten sinun on määritettävä kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen järjestämisestä, laitteiden ja huonekalujen ostosta, koulutusmateriaalien ostosta ja käyttöpääoman muodostumisesta, jotka kattavat alkukausien tappiot. Alkuinvestointi lastenkerhon avaamiseen on 740 000 ruplaa. Hanke rahoitetaan pääomalla. Tärkeimmät sijoituskustannuserät on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Investoinnit lasten kehityskeskuksen avaamiseen

nimi

Määrä, hiero.

Kiinteistöt

1

Vuokra ensimmäiselle työkuukaudelle

110000

laitteet

2

Laitteet, huonekalut, oppimateriaalit

400000

Aineettomat hyödykkeet

3

Käynnistetään mainoskampanja

56000

4

rekisteröinti

4000

Lyhytaikaiset varat

5

Lyhytaikaiset varat

150000

6

Expendables

20000

Yhteensä:

740 000 ₽

Muuttuvat kustannukset koostuvat oppimisprosessissa käytettyjen materiaalien kustannuksista. Nämä kustannukset ovat minimaaliset ja muodostavat 20% yhden oppitunnin kustannuksista - 80 ruplaa.

Kiinteät kustannukset koostuvat vuokrasta, julkisyhteyslaskuista, palkkasummasta, mainoskuluista ja poistoista. Näistä lähes 75% kustannuksista on opettajille. Poistojen määrä määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden taloudelliseen pitoaikaan 5 vuotta. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyy myös verovähennyksiä, joita ei esitetä tässä taulukossa, koska niiden määrää ei ole kiinteä, mutta se riippuu tulojen määrästä.

Taulukko 8. Lastenhoidon kehityskeskuksen kiinteät kustannukset

nimi

Määrä kuukausina, hiero.

1

vuokrata

110000

2

mainos

10000

3

Apuohjelmamaksut

8000

4

Puhelin ja Internet

3000

5

kuoletus

6400

6

Palkanlaskennan vähennykset

426400

7

muut

10000

Yhteensä:

570400

Siten vahvistettiin kiinteät kuukausikulut 570 400 ruplaa.

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Lastenkerhojen liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvä takaisinmaksuaika, jonka alkuinvestointi on 740 000 ruplaa, on 5 kuukautta. Projektin kuukausittainen nettovoitto suunnitellun myyntimäärän saavuttamisen jälkeen on noin 900 000 ruplaa. Suunnitellun myyntimäärän odotetaan saavuttavan ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä. Myynnin tuotto ensimmäisenä toimintavuonna on 36, 6%. Ensimmäisen toimintavuoden vuosittainen nettotulos on noin 6, 7 miljoonaa ruplaa.

Lastenkerhojen liiketoimintasuunnitelman nettoarvo on positiivinen ja yhtä suuri kuin 3 963 197 ruplaa, mikä antaa meille mahdollisuuden puhua hankkeen houkuttelevuudesta sijoituskohteisiin. Sisäinen tuottoprosentti ylittää diskonttokoron ja on 37, 07%, ja kannattavuusindeksi on 5, 36. Rahoitussuunnitelma laaditaan optimistisen ennusteen mukaan, joka voidaan toteuttaa lastenkerhon suuren työmäärän takia.

9. MAHDOLLISET RISKIT

Hankkeen riskikomponentin arvioimiseksi on tarpeen analysoida ulkoiset ja sisäiset tekijät. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat maan ja markkinoiden taloudelliseen tilanteeseen liittyvät uhat. Sisäiseen - organisaation johtamisen tehokkuus.

Lasten kehityskeskuksen erityispiirteet määräävät seuraavat ulkoiset riskit:

- kilpailijoiden reaktio. On olemassa useita instituutioita, jotka tarjoavat täydennyskoulutuspalveluita. Niiden joukossa on suuria, kierteittämättömiä keskuksia, jotka uhkaavat paitsi osan potentiaalisten asiakkaiden menettämistä myös jopa syrjäyttää markkinat. Tämän riskin minimoimiseksi on välttämätöntä muodostaa oma asiakaskunta, olla ainutlaatuisia tarjouksia, seurata jatkuvasti markkinoita ja olla kanta-asiakasohjelma;

- vuokrakustannusten nousu, joka aiheuttaa kiinteiden kustannusten nousun ja voi vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen. On mahdollista vähentää riskin todennäköisyyttä tekemällä pitkäaikainen vuokrasopimus ja valitsemalla vilpittömän vuokranantajan;

- todellisen kysynnän lasku. Koska lisäkoulutuksen kustannukset eivät ole etusijalla, ne voidaan jättää pois perheen budjetin säästämiseksi. Toisin sanoen, jos väestön tulot vähenevät, on mahdollista kieltäytyä klubipalveluista. Tätä riskiä voidaan minimoida alennuskampanjoiden ja kanta-asiakasohjelmien avulla. Tätä riskiä ei kuitenkaan voida täysin välttää tarjottujen palvelujen erityispiirteiden vuoksi;

- lakimuutokset, jotka voivat johtaa liiketoimintaprosessien monimutkaisuuteen. Tätä riskiä ei voida hallita. Siksi on tarpeen ottaa se huomioon ja laatia talousarvio, jos tällaisia ​​riskejä ilmenee.

Sisäisiin riskeihin kuuluvat:

- vastuu lasten terveydestä ja turvallisuudesta. Epämiellyttävän tapahtuman esiintyminen voi vaikuttaa merkittävästi laitoksen yritysmaineeseen ja aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Siksi tällaisten tilanteiden välttämiseksi on tarpeen suorittaa perusteellinen tiedotus sekä opettajille että vanhemmille;

- Suunnitellun myynnin vastaaminen Tätä riskiä voidaan vähentää tehokkaalla mainoskampanjalla ja pätevällä markkinointipolitiikalla, johon sisältyy erilaisia ​​tarjouksia ja bonuksia;

- pätevien asiantuntijoiden puute Tätä riskiä vähennetään seuraamalla koulun henkilöstöä, taiteen, musiikin ja koreografian kouluja, yliopistoista valmistuneita vaadittavissa erikoisuuksissa, huolellista työntekijöiden valintaa ja suotuisia työoloja, jotka voivat houkutella korkealaatuista henkilöstöä.

- laitoksen maineen heikentyminen kohderyhmän piirissä johtamisvirheiden tai palveluiden laadun heikentymisen vuoksi. Riskiä voidaan vähentää seuraamalla jatkuvasti palveluiden laatua, saamalla palautetta laitoksen asiakkailta ja toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä.

Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto hankkeen riskikomponentin analyysistä. Riskien kvantitatiivisen arvioinnin ansiosta on mahdollista päättää, mihin tulisi keskittyä ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä tappioiden minimoimiseksi.

Taulukko 9. Lastenkerhojen liiketoimintasuunnitelman kvantitatiivinen riskianalyysi

Riskin nimi

(riskiryhmät)

Loukkaava mahdollisuus (0-1)

Riskin merkitys yritykselle (0-10 pistettä)

Riskinarviointi (lause 2 * lause 3)

Kilpailijoiden reaktio

0, 7

8

5, 6

Vuokraongelmat

0, 2

2

0, 4

Kasvava kysyntä

0, 6

7

4.2

Lainsäädäntömuutokset

0, 2

1

0, 2

Vastuu lapsista

0, 2

5

1, 0

Myynnin suunnittelun epäonnistuminen

0, 5

9

4.5

Pätevän henkilöstön puute

0, 8

10

8

Maineen heikkeneminen

0, 7

7

4.9

Edellä olevien laskelmien mukaan vakavimmat lastenkerhojen liiketoimintasuunnitelmassa huomioon otetut riskit ovat pätevän henkilöstön puutteen ja kilpailijoiden reaktion riskit. Ensimmäiseen suuntaan on luotava suotuisat olosuhteet työhön kokeneiden työntekijöiden houkuttelemiseksi. Toisessa suunnassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kilpailuetujen muodostumiseen, etenkin hinnoittelupolitiikkaan, markkinointistrategiaan, sekä joustavan, asiakkaiden kanssa työskentelevän järjestelmän luomiseen.

Evgenia Yurkina

(c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

Valery Allaverdyan Liiketoimintasuunnittelun asiantuntija Pyydä neuvoja Tämä liiketoiminta on melko mielenkiintoista, erityistä ja monimutkaista.

Se on mielenkiintoista, koska sijoitusvolyymit eivät yleensä ylitä 0, 5–2, 0 miljoonaa ruplaa. (jos kiinteistöä ei ole ostettu). Se on erityinen, koska myytävänä oleva palvelu on ensinnäkin opettaja, jolla on epätyypillinen opetussuunnitelma, toisin sanoen ”yksinoikeus”. Ja mitä "yksinoikeampi", sitä parempi.

On tietysti mahdotonta sanoa, että kuluttaja on nykyisellä vaikealla hetkellä alttiina "yksinoikeudelle", mutta on kuitenkin mahdotonta. Sinun on ymmärrettävä, että jos "kohokohtaa" ei ole, niin tällaisen lastenkeskuksen ihmiset eivät yksinkertaisesti pääse tavoittamaan. Siksi useita vuosia sitten pääpaino oli kielillä, piirtämisessä ja kouluun valmistelussa (lapsille), mutta nyt lapsille on kehitetty uusia uusia kehitysalueita, kuten kalligrafia (japanilainen, kiinalainen), henkinen matematiikka, lasten TRIZ (keksinnöllisen ongelmanratkaisun teoria). ja RTV (luovan mielikuvituksen kehittäminen), hyvinvointikäytännöt.

Liiketoimintaa vaikeuttaa se, että yli miljoonan asukkaan kaupungeissa kilpailu on melko kovaa. Lisäksi se riippuu suoraan maan makrotaloudellisesta tilanteesta, ja talouden nykyinen pysähtyminen ei vaikuta markkinoiden kasvun dynamiikkaan parempaan suuntaan, vaan päinvastoin.

On tietysti järkevää sanoa, että lastenkeskusten palveluiden myynninedistämiskustannukset voivat joskus olla 25–40 prosenttia tuloista. Tämä on erittäin suuri ja tämä on tietyllä tavalla vakava riski sen jatkamiselle keskuksena.

Siksi tällaista yritystä suunniteltaessa on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota ns ”Takaisinmaksupiste” ja toisessa laskivat ”suunnitellut tappiot” ensimmäisen kahden, kolmen ja toisinaan kuuden kuukauden aikana. 18.08.2019