Lasten luovuuden studion liiketoimintasuunnitelma (kauppakeskuksessa)

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Tässä liiketoimintasuunnitelmassa harkitaan hanketta saarimuotoisen lasten luovuuden studion järjestämiseksi ostoskeskukseen. Studio avataan yhdessä kaupungin suosituimmista ostoskeskuksista, joissa asuu yli miljoona asukasta. Investoinnit avaamiseen - 529, 2 tuhatta ruplaa. Suunnitellut studion tuotot kuukaudessa - 226 tuhatta ruplaa. (keskimäärin ensimmäisenä työvuonna) Nettovoitto - 53-90 tuhatta ruplaa (1 työvuosi). Hankkeen takaisinmaksuaika on 8 kuukautta. Kannattavuus - 30%.

Hankkeen etuihin kuuluu:

  • sijainti kävelykelpoisessa ostoskeskuksessa, paikassa, jolla on paljon liikennettä;

  • korjausinvestointien puute;

  • myymälän + lasten taidetuotteiden yhdistetty muoto;

  • liiketoiminnan suhteellinen helppous;

  • kyky siirtää studio toiseen paikkaan modulaarisen suunnittelun ansiosta;

Arvioitu valmisteluaika hankkeen käynnistämiselle on 2 kuukautta. Integroidut projektin suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 1 liiketoimintasuunnitelma.

Taulukko 1. Integroidut suoritusindikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

8

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

8

Nettoarvo (NPV), hiero.

843 858

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

21, 86

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

15.63

Kannattavuusindeksi (PI)

1, 59

2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Viime vuosina lisääntyneen kauppakeskusten lukumäärän ja niiden muuttumisen myötä perheen vapaa-ajan keskuksiksi on tullut kysyntää kaikenlaisille lapsille viihdyttäviä huoneita, joissa lapset voivat vain leikkiä tai tehdä luovaa työtä ja käsityöt. Kiinnostus lasten luovien studioiden muotoon, josta keskustellaan myöhemmin, on saatavana kaikilta puolilta. Vanhemmat tarvitsevat paikan, jossa he voivat jättää lapsensa valvonnan alaiseksi ostojen ajaksi, lapset tarvitsevat alustan energian roiskeelle, ja kauppakeskuksen omistajilla ja vuokralaisilla tulisi olla tällainen studio, jotta kauppakeskuksen houkuttelevuus lisääntyisi lasten perheiden silmissä, mikä tarkoittaa lopulta Seurauksena on, että se tuottaa voittoa.

Studiomme on pieni lasten luovuuden osasto, joka sijaitsee kaupungin ostoskeskuksessa, jossa asuu yli miljoona asukasta. Studiossa on saaremuoto, joka sijaitsee matkalla suuriin ankkurikauppoihin. Studiossamme lasten on mahdollista harjoittaa tylsää luovuutta - mallinnus polymeerisavesta, kuvioiden maalaaminen kipsistä, postikorttien luominen ja paljon muuta. Vanhemmat voivat jättää lapsensa ostoksille. Jotkut lapsen luomista, vierailuista studioon, voidaan ottaa mukaan ilmaiseksi. Lisäksi “studio + luovuuskauppa” -muodon ansiosta lapset ja heidän vanhempansa voivat ostaa valmiita sarjoja kodin luovuutta varten.

Studion etuna on, että vanhempien ei tarvitse huolehtia siitä ajasta, jolloin he käyvät studiossa, ilmoittautuvat kursseille ja niin edelleen. Lapsi on mahdollista tuoda ja noutaa milloin tahansa kauppakeskuksen työskentelyn aikana. Opettajat-konsultit, joilla on pedagogista kokemusta, työskentelevät lasten kanssa. Toimintojen kehittäminen auttaa lapsia kehittämään luovia ja taiteellisia kykyjä, käsien hienoja motorisia taitoja, huomion, muistin ja sinnikkyyden.

Investointien määrä studion avaamiseen on 529, 2 tuhatta ruplaa. Suurin osa varoista (yli 47%) tulee modulaarisen suunnittelun ostamisesta ostoskeskukseen asennettavaksi, loput käytetään laitteiden hankintaan, tavaroiden täyttöpisteiden tarjoamiseen, mainosmateriaalien luomiseen sekä käyttöpääomarahaston perustamiseen. Käynnistyskustannuserät on esitetty taulukossa. 2 liiketoimintasuunnitelmaa.

Taulukko 2. Hankkeen investointikustannukset

numero

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

laitteet

1

Saaren modulaarinen suunnittelu

250000

2

Laitteisto

57200

Mainonta ja aineettomat hyödykkeet

3

Mainosmateriaalit

25000

4

Hintalaatut ja merkkituotteet

10000

5

Internet-yhteys

2000

6

Rekisteröinti ja rekisteröinti

5000

Lyhytaikaiset varat

7

Lyhytaikaiset varat

80000

8

Tavaroiden täyttö

100000

Yhteensä:

529200

3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Studion pääpalvelu on luovaa toimintaa lapsen kanssa. Lisäpalveluina on mahdollista käyttää kasvomaalausta, maksettuja työpajoja ja muuta (ks. Liiketoimintasuunnitelman taulukko 3). Lisäksi studion muodossa on luovien tuotteiden vähittäismyynti: tarvikkeet, luovat sarjat, lelut jne. (nimikkeistöä ja muuttuvia kustannuksia varten ks. liiketoimintasuunnitelman taulukko 4).

Taulukko 3. Palvelustudion luovuus

numero

palvelu

Palvelun kuvaus

kustannukset

1

Tunnit studiossa + oma matkamuisto

(Arkisin)

Lasten luokat luovuuden studiossa. Mallinnus polymeerisavesta, kipsilelujen maalaaminen, postikorttien, piirustusten luominen.

150 (tunti)

1 oma matkamuisto (ilmainen)

2

Tunnit studiossa + oma matkamuisto

(Weekend)

Lasten luokat luovuuden studiossa. Mallinnus polymeerisavesta, rappauslelu luominen, postikorttien, piirustusten luominen, maalaaminen hiekalla.

200 (tunti)

1 oma matkamuisto (ilmainen)

3

Kasvojen maalaus

Maalien levitys iholle veden ja luonnollisten väriaineiden perusteella. Hahmon valitseminen lapsen pyynnöstä

350

4

Loma lasten studiossa

Vuokrataan studio syntymäpäiviä ja lastenjuhlia varten

alkaen 3000 / tunti

5

Mestarikurssi

Työpajojen johtaminen asiakkaan alueella

neuvoteltavissa

Taulukko 4. Nimikkeistö ja muuttuvat kustannukset

numero

ITEM

KUSTANNUSYKSIKKÖT, hiero.

Ke KAUPPAARVO, %

YKSIKKÖN KUSTANNUS, hiero.

1

Sarja polymeerisavea (24 väriä) + muotit lelujen valmistukseen

1050

62

1700

2

Työkalusarja polymeerisaven kanssa työskentelemistä varten (6 työkalua)

485

55

750

3

Muotit polymeerisavelle. tavallinen

70-470

42-70

99-800

4

Polymeerisavi, (pakkaus 25 g), värejä, joista valita

50-75

79-85

90-135

5

Kipsihahmo (sarjakuvan sankarit, eläimet)

100-550

50-150

150-1625

6

Valmis kipsilelu

120-670

83-250

220-2345

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kuten edellä mainittiin, useat tekijät vaikuttavat tämän tyyppisen liiketoiminnan kehitykseen. Ensinnäkin kauppakeskusten määrä kasvaa vuosittain Venäjällä. Yhteisistä viikonloppumatkoista ostoskeskukseen tuli vähitellen yksi perheen vapaa-ajan muotoista. Colliers International -analyysitoimiston mukaan kaupan pinta-alamäärä Venäjällä on kasvanut yli 2, 5 kertaa (ks. Kuva 1).

Kuva 1. Myymälätilojen kokonaismäärä Venäjällä 2007-2015

Toinen suotuisa tekijä on hedelmällisyys. Syntyneiden lukumäärä maassa kasvaa, vaikkakin hitaasti. Tämä suuntaus koskee pääasiassa kaupunkiväestöä. Liittovaltion tilastolaitoksen mukaan kaupunkiväestön syntyvyys nousi vuosina 2007–2013 1, 12 miljoonasta 1, 35. Vuonna 2015 maassa (mukaan lukien Krimi) syntyi yli 1, 45 miljoonaa ihmistä.

Kolmanneksi lasten tavaroiden ja lasten luovuuden markkinoita pidetään perinteisesti yhtenä vakaimmista. Vaikka monet teollisuudenalat alkoivat pysähtyä aktiivisesti vuonna 2014 taloudellisten pakotteiden ja valuuttakurssin nousun seurauksena, lasten tavaramarkkinat pystyivät pysymään pinnalla. Tämä tuli mahdolliseksi ensinnäkin hintojen nousun takia ja myös siitä tosiasiasta, että vanhemmat eivät ole tottuneet säästämään lastensa parissa edes kovin hyvinä aikoina.

Hankkeen kohderyhmä on ostoskeskuksen kävijät, nimittäin vanhemmat, joilla on 3–14-vuotiaita lapsia. Vanhemmat ovat yleensä ihmisiä, joilla on keskimääräinen ja keskimääräistä korkeampi tulo, keskiasteen tai korkea-asteen koulutus. He voivat olla naimisissa tai olla naimattomia. Tärkeintä on saada esikoululainen tai ala-asteen ikäinen lapsi.

Kauppakeskuksen sijainnin yhteydessä suuria investointeja mainontaan ei tarvita. Saaren modulaarinen muotoilu, joka on tehty kirkkain värein, sekä saaren sisällä tapahtuva luova prosessi, houkuttelevat lasten ja heidän vanhempiensa huomion. Pisteen suunnittelussa tulee olemaan värikäs yrityksen logo, jota käytetään myös henkilöstön t-paitoissa, mainosmateriaaleissa, pakkauksissa jne. Virtauksen lisäämiseksi on tarkoitus käyttää myös promoottoreita, jotka jakavat lehtisiä kauppakeskuksessa. Yhteyden ylläpitämiseksi yleisöön ja kanta-asiakkaiden syntymiseen sivuja pidetään sosiaalisissa verkostoissa, kanta-asiakasohjelma on luotu.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Luovuuden Studio sijaitsee yhdessä kaupungin suosituimmista ostoskeskuksista ja sillä on saaremuoto. Saaren pinta-ala on 18 neliömetriä. metriä. Suurin jäte valmisteluvaiheessa on modulaarisen suunnittelun hankinta. Se tehdään tilauksesta erikoistuneelta yritykseltä. Tärkeimmät vaatimukset ovat kirkas ja herättävä muotoilu sekä lapsille tarkoitetun kuvion turvallisuus - turvallisten materiaalien, sileiden kulmien ja niin edelleen käyttö. Laitteet ovat kannettavia, joten ne voidaan tarvittaessa siirtää toiseen paikkaan ilman vakavia ponnisteluja. Rakenteiden ja muiden laitteiden hankintakustannukset on esitetty taulukossa. 5 liiketoimintasuunnitelmaa.

Taulukko 5. Laiteluettelo

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Kappalemäärä.

Kustannukset, hankaa.

1

Modulaarinen saarirakenne (18 neliömetriä)

250000

1

250000

2

tietokone

26000

1

26000

3

Käteislaitteet

16000

1

16000

4

Lasten pöytä

1400

4

5600

5

Lasten tuoli

600

16

9600

Yhteensä:

307200

Luettelo ei sisällä paperitavaroiden, merkkituotteiden, tavaroiden täyttö-, mainonta- ja merkkituotteiden ostokustannuksia (katso taulukko 2).

Suunnitellun myyntimerkinä ensimmäisen toimintavuoden aikana vahvistetaan 226 tuhatta ruplaa. Kysynnän kausiluonteisuuteen perustuvat taloudelliset laskelmat on esitetty liiketoimintasuunnitelman liitteessä 1.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Projektin toteuttamiseksi sinun on suoritettava seuraavat tarpeelliset vaiheet:

  • yrityksen rekisteröinti (oikeudellinen muoto - IP), pankkitilin avaaminen, rekisteröinti veroviranomaisella;

  • vuokrauspaikan valinta ja koordinointi ostoskeskuksessa;

  • laitteiden tilaaminen, toimitus ja asennus;

  • hyödykkeiden täyttö;

  • henkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen;

  • mainosmateriaalien luominen.

Hankkeen valmistelujakson arvioitu kesto on 2 kuukautta. Aluksi sinun on palkattava kaksi opetuskonsulttia ja järjestelmänvalvoja. Ensimmäisen vastuu sisältää suorat luokat lasten kanssa, järjestelmänvalvoja seuraa pisteen toimintaa, tarkistaa tarvikkeiden saatavuuden. Huolimatta siitä, että henkilöstön koulutustasolle ei aseteta vakavia vaatimuksia, ehdokkaille asetetaan tiettyjä henkilökohtaisia ​​ominaisuuksia koskevia vaatimuksia, esimerkiksi kyky työskennellä lasten kanssa, ystävällisyys, sosiaalisuus, kärsivällisyys ja sitkeys. Ensinnäkin palkataan työntekijöitä, joilla on opettajankoulutus ja kokemus. KUVA katso taulukko. 6 liiketoimintasuunnitelmaa.

Taulukko 6. palkkasumma

numero

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

1

hallintomies

22000

1

20000

2

Opettajakonsultti

20000

2

40000

Yhteensä:

62000

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Lastenstudion avaamiseen tarkoitettujen investointien kokonaismäärä on 529, 2 tuhatta ruplaa. Käynnistyskustannuserät on esitetty taulukossa. 2 liiketoimintasuunnitelmaa. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyy palkanlaskennan (ks. Taulukko 6) lisäksi vuokra, mainonta, hallintokulut, käyttöomaisuuden poistot (ks. Liiketoimintasuunnitelman taulukko 7). Poistot lasketaan tasapoistoina viiden vuoden ajan. Muuttuviin kustannuksiin sisältyy tuotteiden hankintakustannukset, tarvikkeiden - polymeerisaven, muottien, työkalujen, pakkausten - ostot ja muut. Kolmen vuoden ajanjaksolle tehdyn hankkeen taloudelliset indikaattorit, ks. Liite 1. Laskelmissa otetaan huomioon kausivaihtelut, tulojen lisääntyminen ajankohdan havaittavuuden vuoksi ja henkilöstön palkkojen nousu.

Taulukko 7. Yrityksen kiinteät kustannukset

numero

NAME

Määrä kuukausina, hiero.

1

Vuokra + apuohjelmat

30600

2

Poistot

5120

3

mainos

4000

4

Hallintomenot

3500

Yhteensä:

43220

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Tässä liiketoimintasuunnitelmassa tehdyt taloudelliset laskelmat ja niiden perusteella johdetut yksinkertaiset ja kiinteät suoritusindikaattorit viittaavat siihen, että lasten luovuuden studion avaamishanke on houkutteleva sijoitukselle. Joten, suunnitellut studion tuotot kuukaudessa. - 226 tuhatta ruplaa. (keskimäärin ensimmäisenä työvuonna) Nettovoitto - 53-90 tuhatta ruplaa (ensimmäisenä työvuonna). Kannattavuus - 30%. Sijoitetut varat on tarkoitus saada takaisin 8 kuukaudeksi. työtä. Hankkeen nettonykyarvo (NPV) on tässä tapauksessa positiivinen ja on 843 8585 ruplaa. Tehokkuutta osoittaa myös sisäisen tuottoprosentin indikaattori (IRR), joka on 15, 63%, mikä on korkeampi kuin hyväksytty diskonttokorko, ja kannattavuusindeksi (PI) ylittää. 1 (1, 59).

9. RISKIT JA TAKUUT

Seuraavat taulukossa 1 esitetyt tekijät voivat asettaa lasten luovan studion liiketoiminnan aloittamisen ja kehityksen. 9.

Taulukko 9. Mahdolliset riskit ja keinot niiden tai niiden seurausten estämiseksi

Riskitekijä

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

toimenpide

Sopivan henkilöstön puute

keskikokoinen

korkea

Haastattelujen järjestäminen etukäteen, luettelon laatiminen ehdokkaista

Lisääntynyt saarimoduulin valmistusaika ja kustannukset

alhainen

alhainen

Vetoomus markkinoille asettuneen yrityksen palveluihin, määräaikojen alustava hyväksyminen, arviot

Vaikeus yleisön laajentamisessa.

keskikokoinen

keskikokoinen

Tarjousten järjestäminen, työpajojen vierailu, asiakaspalaute sosiaalisten verkostojen kautta, lasten palveluiden laajentaminen

Vuokrakorotus

keskikokoinen

alhainen

Alustava sopimus vuokran määrästä, kustannusten alennus, muutto

Myyntisuunnitelman epäonnistuminen

alhainen

keskikokoinen

Sijainnin vaihto, aktiivisempi mainonta

Lasten onnettomuus

epätodennäköinen

korkea

Turvallisten laitteiden luominen, turvallisten materiaalien käyttö terveydelle, vastuullisten työntekijöiden palkkaaminen

10. Sovellukset

LIITE 1

Kolmen vuoden tuotesuunnitelma ja keskeiset taloudelliset indikaattorit

Mikhail Semynin

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019