Live trooppisten perhospuistojen liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. Yhteenveto projektista

Tämän liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on perustella trooppisen perhonen minipuiston avaaminen sisätiloissa kustannustehokkuudella. Hankkeen liikeidea on avata kiinteä puisto, jossa luodaan olosuhteet 20 eri lajin perhosten syntymälle ja elinympäristölle. Butterfly Park on yksi uudentyyppisistä laitoksista perheen viihdemarkkinoilla. Puiston kohderyhmänä ovat 3–14-vuotiaat lapset, nuoret ja perheet.

Perhospuiston tarjoamat palvelut sisältävät:

- puistoon pääsylippujen myynti;

-johtavien retkien järjestäminen;

-johtavien tapahtumien järjestäminen;

- elävien perhosten myynti;

- perhoskorvojen myynti;

- matkamuistotuotteiden myynti.

Investoinnit trooppisen perhospuiston avaamiseen ovat 1 658 000 ruplaa. Hankkeen toteuttamiseksi kerätään omia varoja. Sijoitusten aloittaminen 12 kuukauden työstä kannattaa.

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit

Alennusaste, %

18

Nettoarvo (NPV), hiero.

9 079 867

Projektin nettotulos *, hiero.

312 988

Myynnin tuotto, %

16.8

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

12

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

13

Kannattavuusindeksi (PI)%

5, 48

* vierailulla 2 000 kävijää kuukaudessa ja keskimääräinen shekki 450 ruplaa.

2. Toimialan ja yrityksen kuvaus

Perhosten puutarhat ja puistot ovat paikkoja, jotka on erityisesti luotu perhosten pitämiseen ja kasvattamiseen niiden elinympäristölle ominaisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Maailman ensimmäinen perhospuutarha avattiin kävijöille vuonna 1977 Ison-Britannian saarella kasvihuoneessa tomaatinviljelyyn. Sen jälkeen eksoottisten hyönteisten puutarhat avattiin avata muissa Euroopan maissa: Saksassa, Tanskassa, Ranskassa ja Hollannissa. Suurimmat puistot sijaitsevat trooppisissa maissa (esimerkiksi Phuketin saarella Thaimaassa, Malesiassa) sekä Dubaissa sijaitseva perhospuisto, joka avattiin vuonna 2015. Venäjällä perhospuistot alkoivat avata aktiivisesti vuonna 2009 maan suurimmissa kaupungeissa. Tällaisten puistojen piirre on elävän näyttelyn ainutlaatuinen muoto, jossa kävijät voivat katsella ja ostaa eksoottista perhosta.

Tässä liiketoimintasuunnitelmassa kuvattu projekti sisältää perhosten minipuiston avaamisen sisätiloissa näyttely-myynnin muodossa. Puistossa, jonka näyttely-osan pinta-ala on 100 neliömetriä. metriä, luodaan olosuhteet perhosten syntymälle ja elämälle. Jotkut murtumattomista perhosista esitetään hyönteismökissä, loput perhosista lentävät huoneen ympäri, missä he haluavat. Puiston lajikoostumukseen sisältyy 20 perhonenlajia eri puolilta maailmaa. Hankkeen tavoitteena on tarjota palveluita perheviihteen ja voiton tuottamiseksi. Tämän tyyppisen liiketoiminnan etuna on uutuus ja heikko kilpailu markkinoilla. Kaikilla isoilla kaupungeilla ei ole omaa perhospuistoa puhumattakaan maan pienistä kaupungeista. Puiston kohderyhmänä ovat 3–14-vuotiaat lapset sekä nuoret ja perheet. Samalla yleisö ei ole rajoitettu mihinkään sukupuoleen ja ikään liittyvistä ominaisuuksista. Siellä on mielenkiintoista käydä perhospuistossa sekä nuorille että keski- ja vanhuuskäyttäjille. Toisin sanoen perhospuisto on perhemuotoinen laitos.

Perhospuiston sijainti on yli 300 tuhannen asukkaan kaupungin keskusta, katu, jolla on paljon jalankulkija- ja autoliikennettä. Yrityksen henkilöstöön kuuluu 5 henkilöä, joihin kuuluvat esimies, näyttelyhalli ja kassavirkailijat. Yrityksen perustamiseen valitaan yksilöllinen yrittäjä, jolla on yksinkertaistettu verojärjestelmä (6% USN). Tämän yrityksen OKVED-koodit ovat: 92.34 “Muu viihde ja viihdetoiminta”, 92.53 “Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonsuojelualueiden toiminta”.

3.Palveluiden kuvaus

Butterfly Park tarjoaa palveluita seuraavilla alueilla:

- puistoon pääsylippujen myynti;

-johtavien retkien järjestäminen;

-johtavien tapahtumien järjestäminen;

- elävien perhosten myynti;

- perhoskorvojen myynti;

- matkamuistotuotteiden myynti.

Lisätietoja puistopalveluista ja myydyistä tavaroista sekä niiden hinnat löytyvät taulukosta. 1.

Taulukko 1. Tavaroiden ja palveluiden luettelo

numero

nimi

kuvaus

Kustannukset, hankaa.

Puistopalvelut

1

Aikuisten lippu

Vierailu perhospuistoon. Pääsylippu yli 12-vuotiaille vierailijoille

250

2

Lasten lippu

Vierailu perhospuistoon. Pääsylippu 3–12-vuotiaille lapsille.

200

3

Lippu vanhuksille

Vierailu perhospuistoon. Eläkeläisten pääsylippu (eläkkeen esittämisen yhteydessä)

200

4

Alle 3-vuotiaat lapset

Vierailu perhospuistoon. Pääsylippu alle 3-vuotiaille (vain aikuisten seurassa)

ilmaiseksi

5

kiertue

Kierto perhospuistossa oppaan kanssa. Kesto - 20 minuuttia.

sisältyy lipun hintaan

6

valokuvaus

Valokuvien ottaminen kävijöistä perhospuistossa

ilmaiseksi

7

Tapahtuman järjestäminen

Pidä lomaa, romanttista päivämäärää perhospuistossa / paikan päällä

yksitellen

8

Butterfly park -kuvaus

Butterfly park -kuvaus

1500 / tunti

Elävien perhosten myynti

6

Attacus Atlas (Peacock-Eye Atlas)

Attacus Atlas (Peacock-eye Atlas). Yöperhonen, koko 20-25 cm.

2000

7

Argema Mittrei (Madagaskarin komeetta)

Argema Mittrei (Madagaskarin komeetta). Yö perhonen. 14-25 cm

2000

8

Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus)

Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus). Päiväperhonen, 11-15 cm.

2000

9

Morpho Peleides (sininen morfi)

Morpho Peleides (sininen Morph). Päiväperhonen, koko 10-12 cm.

1 800

10

Caligo Atreus (Caligo Artey)

Caligo Atreus (Caligo Atreus). Perhonen, koko 14-18 cm

1 800

11

Caligo Memnon (Caligo Memnon)

Caligo Memnon (Caligo Memnon). Perhonen, 12-20 cm.

1 800

12

Prepona Praeneste

Prepona Praeneste Päiväperhonen, 13-20 cm.

1300

13

Papilio Rumanzovia (purjevene Rumyantseva)

Papilio Rumanzovia (purjevene Rumyantseva). Päiväperhonen, 12-15 cm.

750

14

Papilio Thoas (purjevene Toas)

Papilio Thoas (purjevene Toas). Päiväperhonen, 12-14 cm.

750

15

Troides Rhadamantus (kultainen lintujen tekeminen)

Troides Rhadamantus (Golden Birdwing). Päiväperhonen, 13-17 cm.

750

16

Parphenos Silvia (Tiikeri Silvia)

Parphenos Silvia (Tiikeri Silvia). Päiväperhonen 9-11 cm.

550

17

Papilio Lowi (purjevene Levy)

Papilio Lowi (purjevene Levy). Päiväperhonen, 12-15 cm.

550

18

Pachliopta Kotzebuea (Purjevene Kotzebue)

Pachliopta Kotzebuea (purjevene Kotzebue). Päiväperhonen, 7-10 cm.

550

19

Papilio Polytes (purjevenepoliisi)

Papilio Polytes (purjevenepolitiikka). Päiväperhonen, 8-10 cm.

550

20

Papilio Palinurus (purjevene Palinur)

Papilio Palinurus (purjevene Palinur). Päiväperhonen, 9-11 cm.

550

21

Graafian antifaatit

Graafian antifaatit (Graphium). Päiväperhonen, koko 7-10 cm.

500

22

Idea Leuconoe

Idea Leuconoe. Päiväperhonen, 12-14 cm.

450

23

Danaus Plexippus (Danaida Monarch)

Danaus Plexippus (Danaida Monarch). Päiväperhonen, koko 7-10 cm.

400

24

Cethosia Biblis (Lacewing Biblis)

Cethosia Biblis (nauhoittava Biblis). Päiväperhonen, 5-9 cm.

350

25

Hypolimnas Bolina (kuun perhonen)

Hypolimnas Bolina (Moon Butterfly). Päiväperhonen, 6-9 cm.

350

26

Hebomoia Glaucippe (Butterfly Belianka)

Hebomoia Glaucippe (Butterfly Belyanka). Päiväperhonen, 6-10 cm.

350

Perhonen tervehtii

27

5 perhonen tervehdys

Perhostervehdys, 5 kappaletta. Kustannukset riippuen mukana olevasta salute-tyypistä

1 500 - 9 000

28

10 perhonen tervehdys

Perhostervehdys, 10 kappaletta

3000 - 16 000

29

20 perhonen tervehdys

Perhostervehdys, 20 kappaletta

7 000 - 30 000

30

30 perhonen tervehdys

Perhostervehdys, 30 kappaletta

10 000 - 50 000

31

50 perhonen tervehdys

Perhostervehdys, 50 kappaletta

17 000 - 75 000

32

VIP perhonen tervehdys

Räätälöity perhonen tervehdys. Perhosten lukumäärä ja tyypit neuvotellaan erikseen

yksitellen

Matkamuistot / lahjat

33

Perhonen kehystetty

Matkamuistoperhonen kehyksessä lasin alla

250 - 2 000

34

kortti

Perhoskortit

50 - 300

35

Perhonen kuutiossa

Perhonen lasikuutio

400 - 3 500

36

Perhonen tervehdyslaatikko

Perhonen tervehdyslaatikko

200 - 1 500

37

Modulaarinen kuva

Modulaarinen kuva

300 - 3 500

38

Perhonen hahmo (seinä)

Perhonen hahmo seinä on valmistettu metallista

500 - 1 000

39

Butterfly-hahmo koristeellinen

Koristeellinen perhoshahmo metallista

110 - 1 500

40

Perhonen maatila

Perhoskorvamaton 8 pupulle

4000

41

Suunnittelukuori perhosten pakkaamiseen

Suunnittelukuori perhosten pakkaamiseen

250 - 400

Puiston tärkein etu on kyky seurata perhonen elinkaarta synnytyksestä alkaen papaasta häipymiseen. Näyttelyn keskellä on hyönteismökki, jossa perhonen syntyy ja kehittyy.

Perhosukkeja ostetaan Moskovasta, yhden ulkomaisen perhostilan toimistosta. Puistossa on lajeja Kaakkois-Aasiasta (Filippiinien saaret, Malesia), Afrikasta (Madagaskar), Keski-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta (Peru). Perhonen kasvattaminen tyhjästä näyttää olevan taloudellisesti epäkäytännöllistä, koska toukkien ruokinta vaatii suuren määrän trooppisia kasveja, jotka kasvavat historiallisessa kotimaassaan ja järjestävät puutarhan vaaditun lämpötilan, kosteuden jne. Mukaisesti.

Tätä liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa nukkeihin sovelletaan seuraavia hintoja: ostaessasi 1-10 nukkea - noin 260 ruplaa kappaleelta, 10-50 nukkea - 195 ruplaa kappaleelta, 50-150 nukkea - 130 ruplaa kappaleelta. 150 nuken toimitusten ehdot ja hinnat neuvotellaan erikseen. Ostot tehdään keskimäärin kahden viikon välein. Ostojen määrä riippuu monista tekijöistä, kuten tilausten lukumäärästä, kysynnän kausiluonteisuudesta jne. Osto suoritetaan ottaen huomioon se tosiasia, että jopa 20–30% lupoista voi olla viallisia: jotkut lupoista eivät usein aukea tai perhoset eivät voi avata siipiään. Joskus perhoset syntyvät haalistuneilla siipillä, joita myös tämän tyyppisissä liiketoiminnoissa voidaan pitää avioliittoina. Kaikilla perhosilla on tarvittavat terveystodistukset maista, jotka vahvistavat tautien puuttumisen. Eläinlääkinnällinen valvonta valvoo puiston työtä.

4. Myynti ja markkinointi

Perhospuistopalveluiden, ja mikä tärkeintä, itse perhosten, kysyntä on pysynyt vakaana korkeana 10 vuoden ajan. Viime vuosina venäläiset ovat omaksuneet länsimaisen perinteen järjestää perhosterveisiä hääseremonioissa ja antaa ns. Live-kortteja - kirjekuoria tai laatikoita, joihin asetetaan suuria perhosia, jotka lentävät aukon yhteydessä. Perhonen alkoi nauttia menestyksestä alkuperäisenä lahjana lomalle: syntymäpäivä, ystävänpäivä, 8. maaliskuuta. Yandex.Wordstat-tilastojen mukaan perhosten ostamiseen liittyviä avainsanoja koskevissa pyynnöissä eniten nousee maaliskuun alussa ja joulukuun lopulla. Jos perhospuiston palveluita voivat käyttää kaikki sukupuolet ja ikäiset väestöryhmät, silloin ostetaan lahjoina perhosia naispuoliselle väestöosalle. Venäläisten puistojen kokemuksen mukaan perhosten myynnistä odotetaan saavan pääasiallisia tuloja: Koska ostettaessa jopa 1–2 elävää perhosta, niiden hinta on useita kertoja pääsylipun kustannuksista. Lippumyynnin ja elävän perhoskaupan lisäksi tuloja tuottaviin kanaviin kuuluu tapahtumien järjestäminen puistossa tai sen ulkopuolella sekä temaattisten matkamuistojen myynti, jotka tapahtuvat sisäänkäynnin kassalla.

Näyttelyhalli ei vain järjestä perhosten elämälle välttämättömiä olosuhteita, vaan luo myös trooppisen metsän ilmapiirin. Huone on sisustettu keinotekoisella ja elinvoimaisella trooppisella kasvillisuudella ja pienellä keinotekoisella lampilla, jotta vierailijat voivat uppoutua tropiikkien ilmapiiriin. Kierros perhospuistossa on hyvin erilainen kuin museokierros: elävät näyttelyesineet saavat lentää minne haluavat. Samanaikaisesti vierailijat voivat saada unohtumattomia tunteita kommunikoidessa perhosten kanssa: jotkut heistä eivät pelkää istua vierailijoiden parissa.

Kilpailevat perhospuistot ovat olemassa olevia puistoja ja puutarhoja. Kahden tällaisen laitoksen läsnäolo samassa kaupungissa voi kuitenkin tapahtua melko harvoin, mikä antaa sinun täyttää kokonaisen kapean tila. Epäsuorat kilpailijat voivat olla eläintarhoja, joissa on osastoja, joissa on esitelty perhosia, sekä yhteyseläintarhoja, jotka ovat viime aikoina levinneet laajalti. Joskus perhospuistot yhdistetään jälkimmäiseen muotoon, luomalla erillinen vyöhyke tai yhdistämällä perhosia muiden trooppisten eläinten kanssa. Tämän vuoksi on tarkoitus monipuolistaa puiston lajien koostumusta muilla eksoottisilla hyönteisillä ja sammakkoeläimillä, joille osoitetaan pieni alue, jossa on terraarioita.

Perhospuiston mainoskampanja käynnistetään jo ennen avaamista. Sen tavoitteena on saavuttaa suusanallisen vaikutuksen minimaalisin kustannuksin. Kuten muiden puistojen kokemus osoittaa, tällaiset projektit voivat olla mielenkiintoisia medialle ilman suuria summia mainonnalle. Sen on tarkoitus tehdä yhteistyötä suosittujen kaupungin julkisten paikkojen järjestelmänvalvojien kanssa sosiaalisissa verkostoissa, ylläpitää omia ryhmiä ja tilejä Vkontaktessa, Faceebookissa, Odnoklassnikissa ja Instagramissa. Työprosessissa käytetään ulko- ja jakelumainonnan menetelmiä, radiomainontaa jne.. Mainonnan voimakkuus riippuu vuodenajasta. Markkinointikustannukset kasvavat lomien aikana (ennen uutta vuotta, Ystävänpäivä, 8. maaliskuuta). Myynnin lisäämiseksi järjestetään kumppanuusverkosto perhosten ostamisesta ja käytöstä kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa. Perhospuiston yhteistyökumppaneita ovat hää- ja kukkasalongit, lomaorganisaatiot, yksityiset suunnittelijat. Perhospuistoa on tarkoitus käyttää kaupallisten ja hyväntekeväisyystapahtumien, koulutustilaisuuksien, näyttelyiden jne.

5. Tuotantosuunnitelma

Perhospuiston sijainti on yli 300 tuhannen asukkaan kaupungin keskusta. Huone sijoitetaan kadulle, jolla on paljon jalankulkijoiden ja autoliikennettä. Tropical Butterfly Park on avoinna päivittäin klo 10.00-20.00.

Perhospuiston palveluiden järjestäminen vaatii kuppien ostamista, kuljettamista ja perhosten kuoriutumiseen ja toimeentuloon puistossa edellyttävien vaiheiden johdonmukaista toteuttamista. Täysi tekninen jakso papun kypsymisestä perhonen syntymiseen on 1-2 viikkoa. Nuket kuljetetaan laatikoista, jotka on valmistettu kestävästä muovista. Laatikoissa on paksut seinät, jotta papsille ei aiheudu mekaanisia vaurioita, ja tarvittava lämpötila pidetään noin 20 - 22 ° C: n lämpötilassa. Viemäröintireikien avulla papsat voivat hengittää ja siirtää helposti risteyksiä, jotka kestävät jopa 5 päivää. Saatuaan laskut, ne tarkistetaan. Kypsimmät papsut, joiden väri ovat tummimmat ja pehmeimmät, ripustetaan hyönteismökkiin. Epäkypsät (kovemmat ja kevyemmät) jäävät kammioon. Hyönteismarjan sisälle asetetaan puiset sauvat, joihin papsut kiinnitetään 15 cm etäisyydellä toisistaan. Papaat ripustetaan sitomalla lanka häntään. Useita kertoja päivässä roikkuu pappu suihkutetaan vedellä. Syntyessään perhonen tulee ulos muutamassa minuutissa. Jos prosessi kestää kauemmin, häntä avustetaan. Sitten perhonen roikkuu ylösalaisin ja levittää siipi kuivua, mikä vie useita tunteja. Kun perhonen lensi ulos hyönteismökistä, hoitoprosessi on suhteellisen yksinkertainen. Perhosilla on kosteus tasolla 60-80% ja lämpötilassa - 28-30 ° С. Ikkunat ja katot ripustetaan verkolla, jotta perhosista olisi mukava istua. Huone on järjestetty siten, että perhoset eivät voi lentää kapeisiin tiloihin ja vahingoittaa itseään vahingoittamalla siipiään. Henkilökunta varmistaa, että vierailijat eivät vahingoita perhosia. Perhoset ruokkivat yleensä yksinään: ruokalautaset (appelsiinit, banaanit, hunaja, fruktoosi) paljastetaan huoneessa, jossa he haluavat istua.

Puiston järjestämiseen tarvitaan 130 neliömetrin huone. metriä, josta 100 neliömetriä. metriä käytetään näyttelytiloihin, toiset 30 neliömetriä. metriä tarvitaan toimistorakennuksiin ja kassavyöhykkeen sijoittamiseen. Tilojen korjaus ja julkisivutyöt vaativat 150 tuhatta ruplaa. Toinen 518 tuhatta ruplaa. menee varustamaan kaikki tarpeelliset tilat. Arvioidut laitekustannukset on esitetty taulukossa. 2.

Taulukko 2. Laitteiden kustannukset

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Määrä, kpl.

Kustannukset, hankaa.

1

Kasvis- ja koriste-elementit (mukaan lukien keinotekoisen säiliön luominen mini-suihkulähteellä)

250000

1

250000

2

Hallinnollisen alueen laitteet (huonekalut / toimistotarvikkeet)

120000

1

120000

3

Hyönteisten / sammakkoeläinten terariumi

6000

8

48000

4

Kassa-alue ja vaatekaappi

30000

1

30000

5

kyltti

13000

1

13000

6

Ilmankostutin

12000

1

12000

7

Terrarium pystysuora hyönteismallille

11000

1

11000

8

Valaistuslaitteet

10000

1

10000

9

lämmitin

4500

2

9000

10

netto

5000

1

5000

11

muut

10000

1

10000

Yhteensä:

518000

Alkuvaiheessa yhtiön henkilöstöön kuuluu 5 henkilöä, joihin kuuluvat puiston johtaja, näyttelyhalli ja kassa. Myyntihenkilöstön koulutukselle ja työkokemukselle ei ole asetettu tiukkoja vaatimuksia. Puiston ylläpitäjällä on oltava 3 vuoden johtamiskokemus. Koska näyttelyhallin työntekijät tarvitsevat perhosten kasvattamista ja pitämistä koskevia tietoja, kun he palkkaavat yrityksen omistajan, he koulutetaan kaikkiin teknisiin prosesseihin, jotka suunnitellaan hallittavaksi ennen projektin alkua. Henkilöstö ja palkanlaskenta on esitetty taulukossa. 3. Kirjanpito ulkoistetaan.

Taulukko 3. Henkilöstö ja palkanlaskenta

numero

Työnimike

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

1

johtaja

1

30000

2

Showroomin työntekijä

2

20000

3

kassanhoitaja

2

18 000

Yhteensä:

106000

maksut:

31 800

Vähennykset yhteensä:

137800

Ennakoidut myyntimäärät laskettiin sijaintiin keskustassa ja muiden Venäjän perhospuistojen kokemuksen perusteella. Hyvä indikaattori perhospuiston vierailusta on 2000-3000 kävijää kuukaudessa. Samanaikaisesti perhonen tai matkamuistomyynnin lisätään sisäänpääsylipun määrään, minkä seurauksena keskimääräinen sekki kasvaa 200–250 ruplasta 400–500 ruplaan. Keskimääräinen tarkastus 450 ruplaa. ja kun saavutettiin 2000 ihmisen osallistumisprosentti ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä, investointien aloittaminen kannattaa 12 kuukautta. Samaan aikaan tulot 2000 ihmisen hoitamisesta ovat 900 tuhatta ruplaa, nettotulos yli 300 tuhatta ruplaa. Perhonenlaivaston pääasiallisen toimintakauden kustannuksiin sisältyy henkilöstön palkat, nukejen hankinta, vuokra (70 tuhatta ruplaa), apuohjelmat, kirjanpito, kuljetuskustannukset, markkinointikulut.

6. Organisaatiosuunnitelma

Perhospuiston hallinnasta vastaa yksittäinen yrittäjä. Hänen tehtäviinsä sisältyy henkilöstön palkkaaminen ja irtisanominen, yritysneuvottelut vuokranantajan ja toimittajien kanssa, laivaston ja markkinoinnin kehittämisstrategian määritteleminen sekä uusien kumppaneiden etsiminen. Vastuu laitoksen johtamisesta vastaa johtajalta, joka seuraa henkilöstön työtä, säilyttää asiakirjat, määrittää työntekijöiden työvuorot, seurata myyntiä ja ratkaista konfliktit. Se on alistettu kassakoneiden työntekijöille, jotka vastaavat lippujen ja matkamuistojen myynnistä, sekä näyttelyn työntekijöille. Jälkimmäisen tehtäviin sisältyy perhosten hoito, vierailijoiden vastaanottaminen, retkien järjestäminen ja neuvottelut tietyn tyyppisen perhonen hankkimisesta. Johtajan työaikataulu on 5/2, myyntihenkilöstön vaihto 2/2.

7.Taloudellinen suunnitelma

Perhospuiston avaamiseen tehtävät investoinnit ovat 1 658 000 ruplaa. Alkuperäiset kustannukset on esitetty taulukossa. 4. Laskelmat pääkauden tuloista, kassavirrasta, voitosta ja kustannuksista on esitetty liitteessä 1.

Taulukko 4. Sijoituskustannukset

numero

Kustannuserä

Määrä, hiero.

Kiinteistösijoitukset

1

Huoneiden korjaus

150000

Huonevarustus

2

Laitteiden hankinta

518000

Aineettomat hyödykkeet

3

Verkkosivustojen luominen

70000

4

Käynnistetään mainoskampanja

50000

5

muut

20000

Lyhytaikaiset varat

5

Lyhytaikaiset varat

300000

6

Koppelien / hyönteisten / sammakkoeläinten ostaminen

250000

7

Lahjatavarakauppa

300000

Yhteensä:

1658000

8. Hankkeen tehokkuuden arviointi

Arvioitujen indikaattorien avulla voimme puhua hankkeen tehokkuudesta. Voimme tuottaa jopa 312 tuhatta ruplaa ja käydä 2000 kävijää kuukaudessa. Hankkeen takaisinmaksuaika on 12 kuukautta, myynnin tuotto on 17%. Nämä ja muut suoritusindikaattorit, katso taulukko. 5.

Taulukko 5. Hankkeen suoritusindikaattorit

numero

osoitin

arvo

1

Alennusaste, %

18

2

Nettoarvo (NPV), hiero.

9 079 867

3

Projektin nettotulos *, hiero.

312 988

4

Myynnin tuotto, %

16.8

5

Takaisinmaksuaika (PP), ess.

12

6

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), ess.

13

7

Kannattavuusindeksi (PI)%

5, 48

* vierailulla 2 000 kävijää kuukaudessa ja keskimääräinen shekki 450 ruplaa.

9. Riskit ja takuut

Huonosta kehityksestään huolimatta hankkeella on kohtuulliset riskit. Suorien kilpailijoiden puuttuminen markkinoista takaa myynnin sijoituskaudella. Riskejä vähennetään useiden kannattavien kohteiden takia. Matalan kannattavuuden tapauksessa myytyjen palveluiden ja tavaroiden hintoja voidaan muuttaa sekä ylöspäin että alaspäin marginaalimarginaalin vuoksi. Trooppisten perhospuistohankkeiden kuvaus ja riskinarviointi on esitetty taulukossa. 6.

Taulukko 6. Arvio hankkeen riskeistä ja toimenpiteistä niiden toteutumisen tai seurausten estämiseksi

numero

riski

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Ehkäisytoimenpiteet

1

Puutteellisten papsien (kuolleet, perhoset, joilla on avaamattomat tai haalistuneet siivet) hankintakustannukset

keskikokoinen

alhainen

Alkuperäinen sisällyttäminen kulutushyödykkeisiin korkean määrän hylkäyksiä, suurempien volyymien ostot

2

Tavaroiden, joita ei myydä ajallaan, kustannukset (kuolleet perhoset)

keskikokoinen

alhainen

Myynti kumppaneille kustannuksia korkeammalla hinnalla (esimerkiksi kukkakaupat kimppujen luomiseen)

3

Talouden epäsuotuisa tilanne, ostovoiman lasku

alhainen

keskikokoinen

Hinnanalennus marginaalimarginaalin, palveluvalikoiman laajentamisen, markkinoinnin edistämisen vuoksi

4

Vierailijoiden vandalismi / Butterfly Harm

alhainen

alhainen

Perhosten vahingoittumisesta seuraavan rangaistusjärjestelmän käyttöönotto, vierailijoiden käyttäytymisen valvonta

5

Nukkien ostohintojen nousu

keskikokoinen

keskikokoinen

Lopullisen hinnan nousu väestön vakavaraisuuden rajoissa, kustannusten pienentäminen, uusien papukien toimituskanavien etsiminen

10. Sovellukset

LIITE 1

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit viiden vuoden perspektiivissä

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019