Rope Park -liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. Yhteenveto projektista

Hankkeen tavoitteena on avata köysipuisto puille yli miljoonan asukkaan kaupungissa. Projektin tehtävänä on herättää lasten ja nuorten kiinnostusta urheilusta, aktiivisista elämäntavoista ja liikunnasta. Köysipuistossa on kaksi kerrosta ja kolme rengasreittiä. Köysipuiston pinta-ala on 1200 neliömetriä. m. Köysipuiston kohderyhmä on kaupungin asukkaat ja vieraat 4-vuotiaista, joista noin 70% on alle 18-vuotiaita lapsia ja murrosikäisiä.

Köysipuiston palveluihin kuuluvat:

1.Yksittäinen rengasreitin kulku valitulla vaikeustasolla (alkuperäinen, keskitaso, raskas);

2. Kehysreitin ryhmämatka valitulla vaikeustasolla;

3. Lasten- ja yritysjuhien järjestäminen;

4. Palvelujen tilaamisten myynti.

Köysipuisto toimii 7 kuukautta vuodessa huhtikuusta lokakuuhun. Hankkeen takaisinmaksuaika, ottaen huomioon valmisteluvaihe, on 16 kuukautta. Tämän liiketoimintasuunnitelman taloudelliset laskelmat tehtiin viiden vuoden ajanjaksolle ottaen huomioon kuormituksen lisääntyminen kunkin uuden kauden aikana (ensimmäisestä kaudesta 1 500 ihmistä kuukaudessa 4 000: een viidenteen kauteen), koska puisto on tunnustettu entistä paremmin.

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit

Alennusaste, %

20

Nettoarvo (NPV), hiero.

7 474 226

Projektin nettotulos, hiero.

252 000 - 795 000

Myynnin tuotto, %

15.61

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

16

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

17

Kannattavuusindeksi (PI)%

4, 45

Valmisteluvaihe kestää 3 kuukautta. Se sisältää rekisteröinnin ja rekisteröinnin vaiheet, suunnittelun, rakentamisen ja työntekijöiden koulutuksen. Myynnin alkamisen on tarkoitus tapahtua toukokuussa 2017.

2. Toimialan ja yrityksen kuvaus

Köysipuisto on yksi nykyaikaisista nähtävyyksien tyypeistä, joiden luomiseen köydet ja köydet ovat pääasiassa käytössä. Köysipuistot ovat kokonaisia ​​köysiä tekeviä kaupunkeja, joita ympäröivät puut. Köysipuisto on useimmiten ripustettava esterata silloilla, teillä ja portailla, bengeillä, kiipeilyköydet, verkot, keinut, hiipivät, alamäet (uistimet) jne. Köysipuiston ydin on saada kävijät tuntemaan näytöksen tai elokuvan sankarina askel askeleelta ylittämällä esteet voidakseen nauttia prosessista ja saavuttaa matkan loppu. Köysipuistoa pidetään yleisenä vetovoimena, joka sopii sekä lapsille että aikuisille, koska eri-ikäiset ihmiset saavat kulkea teitä pitkin. Eri vaikeustasoisten reittien ohittaminen antaa sinun yhdistää fyysiset taidot ominaisuuksiin, kuten ketteryyteen ja kekseliäisyyteen.

Nykyään maailmassa on noin 30 tuhatta köysipuistoa ja korkeakaupunkikaupunkia. Euroopassa ja Yhdysvalloissa köysipuistot ovat kaukana uudesta ilmiöstä. Yli 10 vuoden ajan köysipuistojen ammattijärjestöt ovat toimineet - ERCA, ACCT, PRCA, jotka yhdistävät monia erikoistuneita organisaatioita, jotka osallistuvat tuotanto-, organisointi- ja ylläpitoprosessiin. Venäjän köysipuistojen markkinat ovat vasta muodostumassa, eivätkä ne ole vieläkään rikkaita ammattitaitoisia joukkueita. Vastaavasti alan teollisuuden kilpailu on huonosti kehittynyttä.

Hankkeen tavoitteena on avata köysipuisto kaupunkiin, jonka väkiluku on yli miljoona. Köysipuiston kohderyhmä on yli 5-vuotiaita kaupungin asukkaita ja vieraita, jotka johtavat aktiivista elämäntapaa, rakastavia seikkailuja ja urheilua. Köysipuisto on aidattu esterata, joka on järjestetty yhden suositun kaupunginpuiston alueelle. Köydepuistosta tulee muodossaan ”puiden puisto”, jolla on kaksi kerrosta ja kolme rengasreittiä. Tätä muotoa ei valittu sattumalta. Puunrungat ovat luonnollisia, luotettavia ripustettavien rakenteiden tukia. Lisäksi puiden puistot ovat houkuttelevimpia tällaisiin viihteisiin. Aitoudensa vuoksi he herättävät vierailijoiden seikkailun hengen, jota keinotekoiset rakenteet eivät voi herätä. Kehätien alemman tason, joka sijaitsee 1, 5 metriä maasta, on tarkoitettu lapsille ja nuorille, ylemmän tason korkeudelle, joka on jopa 15 metriä, on tarkoitettu aikuisille. Kaikki reitit sisältävät useita heterogeenisiä tehtäviä ja elementtejä.

Köysipuiston koko on 1200 neliömetriä. metriä. Koska köysipuisto toimii avoimessa tilassa, sen toiminta-aika on rajoitettu lämpimään vuodenaikaan - huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Köysipuistohankkeen tehtävänä on herättää lasten ja nuorten mielenkiintoa urheilusta, aktiivisesta elämäntavasta ja liikunnasta.

Köysipuiston hallintorakenteeseen kuuluu hallintohenkilöstö (kaksi työntekijää) ja kolme ohjaajaa, jotka osallistuvat kurssin osallistujien seuraamiseen. Köysipuistoa johtaa projektin omistaja yhdistämällä tehtävänsä ensimmäisen pääkäyttäjän velvollisuuksiin. Puiston ylläpitoon sekä yritys- ja perhelomiin otetaan mukaan lisää työntekijöitä.

Köysipuiston omistusmuotona valittiin SP. Verojärjestelmää yksinkertaistetaan. Verotuksen kohde on saadut tulot (6%). IP: n avaamisesta maksettavan valtionmaksun koko on 800 ruplaa.

3.Palveluiden kuvaus

Köysipuiston pääpalvelu on vierailijat, jotka kulkevat eri vaikeustasoisia reittejä urheilu- ja viihdetarkoituksiin ohjainten mukana. Tasosta ja tehtävistä riippuen vierailijoille tarjotaan kolmen monimutkaisuusryhmän reittejä. Joten yksinkertaisten tehtävien luokkaan sisältyy koordinoinnin peruslämmittelyharjoittelu: pyöräilyalustat, käveleminen levittimellä jännitetyillä köysillä, ylitettyjen köysien labyrintti, kävely kiinteällä ja heiluttavalla palkilla, ristikon ohittaminen kiristetyillä silmukoilla, kävely erilaisilla laudoilla. kulma. Keskimääräisen monimutkaiset tehtävät koostuvat seuraavista: käveleminen ripustetuilla tukkeilla ja tangoilla, tehtävät "indeksoinnin" kanssa ripustetuissa tynnyreissä, kävely kankaalla, köydet, ekspromptit risteykset. Haastaviin tehtäviin sisältyy vaiheiden ohittaminen korkeammalla ja hyvä fyysinen valmistelu. Tässä, toisin kuin kaksi ensimmäistä tasoa, osallistujan on käytettävä aktiivisemmin käsiinsä vahvuuksia (esimerkiksi harjoitukset "Renkaat"), ja koordinaatiokoulut ovat täällä paljon vaikeampia, koska käytetään epävakaimpia elementtejä. Raitojen lopussa on nopea lasku (peikko).

Vakiopalveluluetteloa päätettiin laajentaa lisäpalvelujen, kuten lasten juhlien järjestämisen ja järjestämisen sekä yritysasiakkaiden palvelun (tiiminrakennuksen) vuoksi. Lisäpalvelujen järjestämiseen voi osallistua animaattoreita ja palkattuja esittelijöitä. Tällaiset vapaapäivät ovat eräänlainen hauska relekilpailu, jossa on kehitetty kilpailuohjelma ja henkilökohtainen lähestymistapa jokaiselle osallistujalle. Palveluiden yksityiskohtainen hinnasto on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. Luettelo köysipuistopalveluista

numero

nimi

kuvaus

Kustannukset, hankaa.

1

Reitti “Aloittelija”, tariffi “Arkipäivät”

Reitin yksilöllinen kulku 4-vuotiaille vierailijoille. Vierailu maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00

180/30 minuuttia

2

Reitti "Aloittelija", tariffi "Ilta"

Reitin yksilöllinen kulku 4-vuotiaille vierailijoille. Vierailu maanantaista perjantaihin klo 17–21.

190/30 minuuttia

3

Reitti "Novicek", tariffi "Vapaa päivä"

Reitin yksilöllinen kulku 4-vuotiaille vierailijoille. Käy lauantaina, sunnuntaina, vapaapäivinä klo 9.00–21.00

200/30 minuuttia

4

Reitti "Kokenut", tariffi "Arkipäivät"

Yksittäinen reitin kulku kävijöille, joiden korkeus on 140 cm ja painavat jopa 110 kg. Vierailu maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00

280/30 minuuttia

5

Reitti "Kokenut", hinta "Ilta"

Yksittäinen reitin kulku kävijöille, joiden korkeus on 140 cm ja painavat jopa 110 kg. Vierailu maanantaista perjantaihin klo 17–21.

290/30 minuuttia

6

Reitti "Kokenut", tariffi "Vapaa päivä"

Yksittäinen reitin kulku kävijöille, joiden korkeus on 140 cm ja painavat jopa 110 kg. Käy lauantaina, sunnuntaina, vapaapäivinä klo 9.00–21.00

300/30 min.

7

Reitti “Profi”, tariffi “viikonpäivät”

Yksittäinen reitin kulku kävijöille, joiden korkeus on 160 cm ja painavat jopa 110 kg. Vierailu maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00

380/30 minuuttia

8

Reitti "Profi", tariffi "Ilta"

Yksittäinen reitin kulku kävijöille, joiden korkeus on 160 cm ja painavat jopa 110 kg. Vierailu maanantaista perjantaihin klo 17–21.

390/30 minuuttia

9

Reitti “Profi”, tariffi “Päivä pois”

Yksittäinen reitin kulku kävijöille, joiden korkeus on 160 cm ja painavat jopa 110 kg. Käy lauantaina, sunnuntaina, vapaapäivinä klo 9.00–21.00

400/30 min.

10

Ryhmävierailu. Reitti "Noviisi"

Aloittelijan reitin ryhmämatka (5 henkilöä)

150 / pax

11

Ryhmävierailu. Reitti "Kokenut"

Ryhmän "Kokenut" reitti (5 hengeltä)

250 / henkilö

12

Ryhmävierailu. Reitti “Profi”

Reitin ”Profi” ryhmämatka (5 henkilöä)

350 / henkilö

13

1 kuukauden tilaus Novice-reitille

Tilaus 20 vierailulle kaikkina päivinä Novichokin reitillä yhden kuukauden ajan ostopäivästä

2500

14

1 kuukauden tilaus kokenut kausi

Tilaus 20 vierailulle joka päivä kokenut reitti yhden kuukauden ajan ostopäivästä

4000

15

Yhden kuukauden tilaus Pro-reitille

Tilaus 20 vierailulle kaikilla päivillä reitillä “Profi” yhden kuukauden sisällä ostopäivästä

6000

16

Toiminta "Tuo perhe"

15 ruplan alennus jokaisesta lipusta palvellessaan kolmea tai useampaa saman perheen jäsentä. Esitettäessä asiaankuuluvat asiakirjat

- 15 ruplaa. kunkin lipun hinnasta

17

Lasten loma

Lasten juhlien järjestäminen köysipuistossa. Releet, kilpailut, ohjaajatuki, animaattori, makeiset

2000-4000 / tunti

18

yritys-

Yritystilaisuuden pitäminen. Ohjelma, viestikilpailut, kilpailut, videokuvaus, buffet

3000 - 7000 / tunti

Köysipuistoa luotaessa päätettiin kiinnittää erityistä huomiota kävijöiden turvallisuuden varmistamiseen. Esteiden kuljettamiseksi asiakkaan on lähestyttävä asetettuja paino- ja korkeusparametreja. Kaikki sivuston laitteet ja välineet ostetaan erikoisliikkeistä. Koko reitin pituuden ajan asennetaan ns. Jatkuva vakuutusjärjestelmä, jonka ydin on estää osallistujien rikkoutumista ja mekanismin olemassaolo kabiinien lukitsemiseksi vuorostaan. Varustepaketit sisältävät: kypärät, turvajärjestelmät, karabiinit, turvavyöt, laukaisuplokit ja automaattisilla kytkimillä varustetut karabiinit. Lisäksi lipun hintaan sisältyy vakuutusosa, enintään 10% sen arvosta.

Puiston avaamisvaiheessa kaikki työntekijät käyvät käytännön ja teoreettisen koulutuksen turvatoimenpiteistä kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa. Palvelujen tarjoamisen perustekniikan lisäksi myös freelance- ja ensiapu-skenaarioita kehitetään huolellisesti. Ennen työpäivän alkua köysipuiston työntekijät suorittavat pakollisen rutiinitarkastuksen kaikille keskeisille puistorakenteille ja vakuutusjärjestelmille. On huomattava, että asennettaessa alustoja ja rakenteita puut eivät vahingoitu. Kiinnittimet toimivat kitkalle aiheuttamilla tasoilla ilman kiinnikkeitä, pultteja, nauloja ja kaikki metallikaapelit on sidottu tavaratilan ympärille puisilla tiivisteillä leikkausten estämiseksi puun kuoresta.

4. Myynti ja markkinointi

Terveellisestä elämäntavasta on tulossa muodissa tänään. Venäjän federaation terveysministeriön mukaan säännöllisesti urheiluun osallistuvien venäläisten lukumäärä on yli kaksinkertaistunut vuosina 2008–2014, 15–37 miljoonaan. Samaan aikaan lapset aloittivat urheilun 3, 5 kertaa useammin.

Köysipuiston kohderyhmä ovat asukkaat ja vieraat 4-vuotiaita, jotka johtavat aktiivista elämäntapaa, rakastavaa seikkailua ja urheilua. Noin 70% kävijöistä on alle 18-vuotiaita lapsia ja murrosikäisiä, loput 30% yli 18-vuotiaita. Pääasiakkaat voidaan yleensä jakaa useisiin ryhmiin vierailun tarkoituksesta riippuen. Tämä on:

1. Yksittäiset asiakkaat. Yksittäisten asiakkaiden vierailun tarkoitus voi olla erilainen: pidä hauskaa, kokeile itseäsi tai harjoittele parantaaksesi suorituskykyäsi.

2. Perheet. Köysipuistossa on erityyppisiä vaikeustasoja, jotka sopivat sekä lapsille että heidän vanhemmilleen ja jopa isovanhemmille. Lisäksi puisto tarjoaa mahdollisuuden viettää perheen ja lasten juhlia.

3. Lastenkerhojen ja koulujen oppilaat. Erityisesti kouluille järjestetään lastenkerhoja ja muita lastenlaitoksia. Relekilpailut ja kilpailut voidaan valita harjoitusmuotoksi, mikä auttaa kehittämään koordinaatiota, osaamista, fyysistä voimaa ja kestävyyttä.

4. Yritysasiakkaat. Köysipuisto on sopiva paikka järjestää yritystapahtumia ja tiimien rakentamiskoulutuksia (joukkueenrakentaminen), joissa testataan ryhmän kyky toimia yhdessä, keskinäinen luottamus kasvaa ja ystävyyssuhteet kasvavat.

Huolimatta siitä, että köysipuistot avattiin Venäjällä massiivisesti vasta hiljattain, kanta-asiakkaat ovat kehittäneet tietyt kuluttajien vaatimukset palveluidensa tasolle. Jos vanhempien perinteinen vaatimus prosessin seurannasta on turvallisuus, niin itsenäisen kulun ystäville tämä on monenlaista tehtävää. Lisäksi ei pitäisi olla ”läpäisemättömiä” vaiheita, samoin kuin elementtitehtävien runsaus nähdään negatiivisesti. Saavutettavuuskysymys on myös tärkeä. Koska pääasiakkaat ovat lapsia ja nuoria, hintojen tulisi olla alhainen.

Edellä mainitut kohderyhmän vaatimukset ja ominaisuudet päätettiin asettaa köysipuiston konseptin ytimeen. Alueella 1200 neliömetriä. metriä järjestetään kolme reittiä eri monimutkaisuusluokista. Lisäksi palvelujen hintaluokka on pieni miljoonan ihmisen kaupungissa. Keskimääräinen reitin kulun tarkistus on 260 ruplaa. Palvelujen tarjoaminen köysipuistossa tapahtuu seuraavan skenaarion mukaisesti:

1. Peruskoulutus vakuutusten käytöstä ja turvallisuudesta polulla;

2. Vierailijan maalauksen saaminen tiedotuksesta;

3. Laitteiden myöntäminen ja laukaisu;

4. Reitin kulku ohjaajan valvonnassa;

5. Reitin valmistuminen.

Mainonnan ja myynninedistämisen päämenetelminä etusijalla on painettu mainonta (esitteiden ja esitteiden jakelu) ja verkkomainonta. Jälkimmäinen tarkoittaa erityisesti kohdennettua mainontaa sosiaalisissa verkostoissa, nimittäin ryhmissä ja yleisöissä, joiden kohderyhmä on suurin. Tiedot köysipuiston palveluista ja hinnoista ovat virallisella verkkosivustolla ja ryhmissä sosiaalisissa verkostoissa. On tarkoitus lähettää uutisia puistosta ja valokuvaraportteja menneistä lomista ja kilpailuista. Sivusto on tarkoitus pitää yllä hakukonekyselyjen kärkipaikoissa. SEO-markkinoinnin kustannukset ovat 5 tuhatta ruplaa. Asiakasuskollisuuden tasoa lisäävänä ohjelmana on tarkoitus soveltaa alennuksia asiakkaille, jotka tulevat instituutioon perheidensä kanssa. Alennus myönnetään vierailijoille, jotka ovat tuoneet heidän mukanaan kahden tai useamman perheenjäsenen esteradan läpi.

1, 5 kuukautta ennen avaamista on tarkoitus aloittaa ryhmien johtaminen sosiaalisissa verkostoissa ja tilausten myyminen käydäkö köysipuistossa alennuksella. Ensimmäisenä työpäivänä järjestetään avajainen kampanja palkintojen ja kausilippujen avulla. Toimen budjetti on 80 tuhatta ruplaa.

5. Tuotantosuunnitelma

Köysipuisto sijoittuu yhden suositun kaupunkikulttuurin ja vapaa-ajanpuistojen alueelle. Viihdealueen koko on 1200 neliömetriä. metriä. Alue vuokrataan kaupungin puistosta viideksi vuodeksi mahdollista jatkaa sopimusta. Yrityksen omistajan ja puiston johdon välisen työn kausiluonteisuudesta johtuen päästiin sopimukseen vuokralomien tarjoamisesta syksy-talvi -jaksolla sekä puiston toiminnan ensimmäisen kuukauden aikana. Köysipuiston lähellä on lasten nähtävyyksiä, joilla pitäisi olla positiivinen vaikutus osallistumiseen.

Köysipuiston rakentamisessa on tarkoitus käyttää erikoistuneen yrityksen palveluita, jolla on kokemusta ja eurooppalaisten standardien mukaista rakennustekniikkaa (ERCA). Kolmen radan rakentamisen ja suunnittelun kustannukset alamäkeillä, jatkuvan vakuutusjärjestelmän ja 25 laitesarjan ostaminen ovat 1 450 tuhatta ruplaa. Hintaan sisältyy asiantuntijavierailu alueen mittaamiseksi ja arvioimiseksi, asiakirjojen valmistelu, komponenttien valmistus ja asennustyöt. Köysipuiston takuuaika on 2 vuotta. Määrä sisältää myös henkilöstön koulutuksen aloittamisen kustannukset. Järjestelmänvalvojan majoittamiseen tarvitaan lisäksi puupallo, jonka pinta-ala on 4 neliömetriä. metriä arvoinen 60 tuhatta ruplaa.

Köysipuisto on avoinna klo 9.00–21.00 ilman taukoja ja vapaapäiviä 7 kuukauden ajan (huhti-lokakuu). Kovan sateen tai lumisateen vuoksi köysipuisto lakkaa toimimasta, kaikki toimet siirretään toiseen päivään.

Vierailijoiden vastaanottamisen ja puiston hallinnan suorittavat 2 vuorossa työskentelevää järjestelmänvalvojaa (mukaan lukien köysipuiston omistaja). Требования к администратору веревочного парка: опыт работы в сфере управления от 3 лет, высшее образование, умение работать с людьми, коммуникабельность, требовательность, ответственность. Прохождение полосы препятствий веревочного парка проходит под надзором сотрудника-инструктора. Основным, но необязательным требованием к инструктору является квалификация инструктора-альпиниста либо опыт спортивного туризма. График работы инструкторов – посменный с фиксированной суммой за одну смену + 5% от продаж. Испытательный срок работы – 1 месяц. Фонд оплаты труда сотрудников представлен в Табл. 2. Поскольку веревочный парк будет функционировать лишь в теплое время года, то работа является сезонной.

Таблица 2. Фонд оплаты труда

numero

Työnimike

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

1

Администратор веревочного парка

1

20000

2

Инструктор

3

1 500/смена +5% от продаж

Yhteensä:

45 850 + 5% от продаж

Пропускная способность веревочного парка составит до 60 человек в час. Соответственно максимальной возможной загрузкой парка в сезон с апреля по октябрь будет 21 888 клиентов. При среднем чеке веревочного парка в 260 руб. максимальной теоретически возможной выручкой будет сумма в 5 690 880 руб. в сезон. Однако, на практике пропускная способность веревочного парка и реальная посещаемость – два совершенно разных показателя. Реальная загрузка будет напрямую зависеть от маркетинговой поддержки и позиционирования парка. Ожидаемая плановая загрузка в первый год работы составит 1500 клиентов в месяц (7% от пропускной способности), ко второму году работы уровень продаж планируется поднять до 2000 клиентов в месяц (около 9% от пропускной способности). При данных объемах продаж выйти на окупаемость удастся на второй сезон работы парка.

Затраты основного периода будут включать аренду площадки, зарплату сотрудникам, плату за услуги по охране, траты рекламу и SEO-продвижение сайта, а также прочие расходы (перчатки, мешки для мусора и т.д.). Гарантированный срок службы веревочного парка составляет 10 лет. Текущие расходы на эксплуатацию будут представлять собой замену, ремонт и покраску некоторых деревянных элементов. Так как веревочный парк планируется расположить под открытым небом, то конструкция будет подвергаться внешним факторам. В связи с этим потребуется проводить ежегодный осмотр площадки специалистом.

6. Organisaatiosuunnitelma

Запуск проекта займет 3 месяца. Весь процесс можно разделить на несколько основных шагов. На первом этапе происходят процедуры регистрации бизнеса и оформления необходимых документов. Второй этап подразумевает выбор места размещения и проектирование с учетом особенностей рельефа. Совместно с компанией, занимающейся строительством веревочного парка составляется техзадание, определяется пропускная способность парка. После этого начинается разработка проектной документации. На третьем этапе происходит производство и монтаж всех необходимых деталей веревочного парка, а также тестирование основных узлов площадки. В отличие от возведения других видов аттракционов строительство веревочного парка укладывается в небольшой промежуток времени (7-14 дней). Четвертый этап включает обучение сотрудников. Сотрудникам объясняют тонкости работы со снаряжением, инструктируют по технике безопасности.

Структура управления включает административный и производственный персонал. Руководство и стратегическое планирование бизнеса, поиск партнеров осуществляет собственник бизнеса, совмещая свои обязанности с работой администратора. Администратор веревочного парка обеспечивает бесперебойную работу веревочного парка, отвечает за эффективную работу инструкторов, проводит инструктаж для посетителей-новичков. В его ведении находится учет фактически отработанного времени инструкторов, ведение CRM-системы, управление конфликтными ситуациями. В обязанности инструктора входит инструктаж и сопровождение клиентов на маршрутах, наблюдение за состоянием трасс и страховочного снаряжения, обеспечение соблюдения техники безопасности всеми посетителями.

7.Taloudellinen suunnitelma

Для реализации проекта понадобится объем денежных ресурсов в размере 1 680 000 руб. Из них 1 510 000 руб. понадобится для закупки необходимого оборудования, строительства парка и обучения сотрудников. Еще 170 тыс. руб. уйдет на создание сайта, приобретение ПО и проведение акции открытия. Затраты основного периода состоят из: арендной платы (40 тыс. руб.), оплаты труда персоналу (45 850 + 5% продаж) услуги охраны (3 тыс. руб.), рекламы (30 тыс. руб.), и прочих текущих расходов. Подробные показатели по выручке, прибыли, издержкам и денежному потоку можно увидеть в Приложении 1. Финансовые расчеты данного бизнес-плана сделаны на пятилетний период с учетом увеличения загрузки с каждым новым сезоном (от 1500 клиентов в месяц в первый сезон до 4000 клиентов в пятый сезон) в связи с ростом узнаваемости парка. Расчеты не учитывают продажу абонементов и организацию детских и корпоративных праздников.

8. Hankkeen tehokkuuden arviointi

Открытие веревочного парка является экономически выгодным проектом, что подтверждают проведенные расчеты. При заданных объемах загрузки парк выйдет на окупаемость на второй сезон работы - через 16 месяцев после старта проекта . При этом чистая прибыль бизнеса в пиковые месяцы продаж будет достигать 795 000 руб. Ключевые показатели эффективности данного бизнес-плана представлены в Табл. 3.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта

numero

osoitin

arvo

1

Alennusaste, %

20

2

Nettoarvo (NPV), hiero.

7 474 226

3

Projektin nettotulos *, hiero.

252 000 – 795 000

4

Myynnin tuotto, %

15, 61

5

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

16

6

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

17

7

Kannattavuusindeksi (PI)%

4, 45

9. Riskit ja takuut

Основной возможный риск проекта – это низкий поток клиентов, а как следствие нерентабельность проекта. Для снижения данной угрозы был учтен такой показатель как место размещения (один из популярных городских парков), ценовая политика, а также уровень предложенных услуг. Веревочный парк имеет несколько трасс различных уровней сложности и множество этапов, что должно вызывать интерес клиентов и выделять площадку на фоне конкурентов. Данное направление бизнеса является перспективным – в стране увеличивается количество людей, регулярно занимающихся спортом и активными видами деятельности, что тоже влияет на снижение рисков.

Описание и оценка рисков, с которыми может столкнуться руководство веревочного парка, а также меры по предотвращению даны в Табл. 4.

Таблица 4. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

numero

riski

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Ehkäisytoimenpiteet

1

Низкий поток клиентов, нерентабельность

keskikokoinen

keskikokoinen

Активная работа по привлечению клиентов с помощью маркетинговых инструментов, увеличению их лояльности, формирование спроса

2

Срыв, получение травмы клиентом

alhainen

keskikokoinen

Следование нормам техники безопасности, использование сертифицированного оборудования и его своевременная замена, заключение договора со страховой компанией, включение страховой части в цену билета

3

Значительное падение продаж вследствие непогоды

keskikokoinen

alhainen

Увеличение срока работы в солнечные дни осени и весны, перенос мероприятий

4

Затягивание сроков строительства веревочного парка

alhainen

keskikokoinen

Пользование услугами опытной компании, договор с фиксированным сроком проектирования и завершения строительства

5

Рост числа конкурентов в городе

alhainen

keskikokoinen

Использование конкурентных преимуществ, рассмотрение возможности увеличения трасс либо добавления новых этапов, использование программ лояльности

10. Sovellukset

LIITE 1

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit viiden vuoden perspektiivissä

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019