Tea boutique -liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. Yhteenveto projektista

Hankkeen tavoitteena on avata teekauppa, joka on erikoistunut löysän teen ja siihen liittyvien tuotteiden vähittäismyyntiin. Kauppa avataan erillisessä huoneessa kaupungin alueella, jolla on 500 tuhatta ihmistä, liikenteellisellä kadulla. Putiikkivalikoima sisältää mustia, vihreitä, valkoisia, maustettuja, hedelmiä ja muun tyyppisiä teitä. Prosentuaalisesti teiden osuus keskimääräisestä hintasegmentistä on 75%, eliittiteiden - 25%. Kaupan konsepti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida vilkkaasti teen makua maistamalla sitä ennen ostamista.

Putiikin avaamiseen tarkoitettujen alkuinvestointien määrä on 1 497 200 ruplaa. Hanke toteutetaan omilla varoilla. Takaisinmaksuaika on 17 kuukautta. Suunnitellun myyntimäärän saavuttaminen vie 4 kuukautta. Liiketoimintasuunnitelmalaskelmat tehdään kaupan kolmen vuoden ajanjaksolle.

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit

Alennusaste, %

17

Nettoarvo (NPV), hiero.

1 816 840

Projektin nettotulos, hiero.

92 683 - 180 136

Myynnin tuotto, %

8

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

17

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

18

Kannattavuusindeksi (PI)%

1.21

2. Toimialan ja yrityksen kuvaus

Venäjä on yksi suurimmista teen kuluttajista maailmassa. Maamme osuus on noin 9% maailman tuonnista. Jokainen venäläinen juo yli 1 kg teetä vuodessa. Samaan aikaan Venäjällä ei käytännössä ole omaa teetä. Tee kasvatetaan Venäjällä vain tietyillä Krasnodarin alueen ja Adygen tasavallan alueilla. Tuotantomäärät ovat 0, 250 tuhatta tonnia tuotteita vuodessa. Melkein kokonaan teetarve saadaan tuonnilla. Vuonna 2015 Venäjälle tuotavan teen määrä on 170 tuhatta tonnia. Samaan aikaan vihreän teen osuus tuontirakenteesta on 8, 4%, mustan - 91, 6% (ks. Kuva 1).

Kuva 1. Venäjän teiden tuonnin rakenne

* Maatalousyritysten asiantuntija-analyyttisen keskuksen ”AB-Center” mukaan

Viisi suurinta Venäjälle toimittamaa teetä toimittavaa maata ovat Intia (27%), Sri Lanka (24, 6%), Kenia (15, 1%), Vietnam (8, 8%) ja Kiina (7, 7%). Seuraavana ovat Indonesia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Tansania, Iran, Argentiina ja muut maat, joiden osuus kokonaismäärästä on 22, 4%. Vuoden 2015 tietojen mukaan tuontia toi 445 yritystä, kun taas teetä tuotiin 17 yritystä, joiden tilavuus oli yli tuhat tonnia. Tuodun teen keskimääräinen hinta (helmikuu 2016) ruplaa kohti oli 284 986 ruplaa. tonnilta, mikä oli 10, 5% enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Samaan aikaan mustan teen keskimääräinen hinta tonnilta oli 284 161 ruplaa, vihreän teen tonnilta - 293 868 ruplaa.

Väestön hyvinvoinnin kasvun myötä markkinoilla on havaittavissa trendi irtoteen kulutuksen kasvulle. Yhä useammat ihmiset ovat vähitellen siirtymässä vakiintuneesta tavasta juoda pakattua ja pakattua teetä. Irtoteen myyntipisteet avataan monissa suurissa supermarketissa ja ostoskeskuksissa, ja niiden tuotteiden kysyntä kasvaa paitsi lahjoina myös henkilökohtaiseen kulutukseen. Selkeimmin tämä suuntaus havaitaan kaupungeissa, joissa asuu yli miljoona ihmistä, ja alueellisissa keskuksissa.

Hankkeen tavoitteena on avata teekauppa, joka on erikoistunut löysän teen ja siihen liittyvien tuotteiden vähittäismyyntiin. Putiikkivalikoima sisältää mustia, vihreitä, valkoisia, maustettuja, hedelmä-, yrtti- ja muun tyyppisiä teitä. Prosentuaalisesti teiden osuus keskimääräisestä hintasegmentistä on 75%, eliittiteiden - 25%. Kaupan konsepti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida vilkkaasti teen makua maistamalla sitä ennen ostamista. Pätevät myyntikonsultit voivat auttaa teetä valinnassa ottaen huomioon kaikki asiakkaan vaatimukset.

Kauppa avataan erillisessä huoneessa kaupungin alueella, jolla on 500 tuhatta ihmistä, liikenteellisellä kadulla. Kauppa tulee vuokra-alueelle 30 neliömetriä. metriä.

Liiketoiminnan laillinen muoto on immateriaalioikeus. Verotusjärjestelmäksi valitaan UTII (laskennallisten tulojen yksi vero). OKVED-koodit teen ja siihen liittyvien tuotteiden myyntiin - 18.8.2019 "Tee, kahvin, kaakaon vähittäiskauppa", 18.8.2019 "Erilaisten taloustavaroiden, ruokailuvälineiden, astioiden, lasin ja keramiikkatuotteiden, mukaan lukien posliini ja savi, vähittäiskauppa" .

3.Tavaroiden kuvaus

Kaupan teevalikoimaan kuuluu 150 teelajia, mukaan lukien pienilehtiinen, isolehtiinen, musta, vihreä, valkoinen, punainen, hedelmä- ja muut tee. Lajitelma kootaan kaupungin ja alueen markkinoiden markkinointitutkimuksen perusteella, mukaan lukien kilpailijoiden tarjousten analyysi, toimittajien analyysi, tunnistaminen myydyimpien “ostettujen” teelajikkeiden ja saavuttamatta jääneiden markkinarakojen kyselyjen avulla, tiedot alueen asukkaiden Internet-kyselyistä hakukoneissa. Noin 75% teevalikoimasta tulee keskihintaan, kun taas jäljelle jäävät 25% hyllyliinat vievät eliittiteet. Putiikin keskimääräinen tarkistus on 900 ruplaa. 100% lisämaksulla.

Irtomaattisen teen lisäksi putiikki myy niihin liittyviä tuotteita: teetä valmistamista ja juomista varten tarvittavat välineet. Kaupan tuotteiden arvioidut hinta-alueet on esitetty taulukossa. 1

Taulukko 1. Hintatarjous teelle ja siihen liittyville tuotteille

numero

nimi

kuvaus

Kustannukset, hankaa.

Teetuotteet

1

Musta tee

Musta tee. Kustannukset 100 grammaa kohti.

250-1250

2

Vihreä tee

Vihreä tee. Kustannukset 100 grammaa kohti.

350-1350

3

Maustettu musta tee

Maustettu musta tee. Kustannukset 100 grammaa kohti.

190-750

4

Maustettu vihreä tee

Maustettu vihreä tee. Kustannukset 100 grammaa kohti.

190-1150

5

Valkoinen tee

Valkoinen tee Kustannukset 100 grammaa kohti.

350-2350

6

Oolong (Oolong)

Oolong (Oolong). Kustannukset 100 grammaa kohti.

250-2950

7

Aiheeseen liittyvä tee

Aiheeseen liittyvä tee. Kustannukset 100 grammaa kohti.

610-1280

8

Punainen tee

Punainen tee. Kustannukset 100 grammaa kohti.

250-650

9

Puer

Puer. Kustannukset 100 grammaa kohti.

250-2550

10

sekoituksia

sekoituksia

190-470

Liittyvät tuotteet

11

Teepalvelu

Teepalvelu

600-4980

12

Teejuhlataulu

Teejuhlataulu

1500-3500

13

tee lusikka

tee lusikka

150-295

14

kattila

Savi teekannu, lasi, keraaminen

380-4950

15

Pialat

Pialat

250-390

16

Cha hai

Cha hai

150-475

17

Gaiwan

Gaiwan

290-475

18

Puer veitsi

Puer veitsi

100-250

19

Kupisuodatin

Kupisuodatin

175-390

20

Brew suodatinpussi

Brew suodatinpussi

180-490

21

Panimopallo

Panimopallo

180-400

22

Lahjapankki

Lahjapankki

150-350

23

Lahjapussi

Lahjapussi

85-150

Hinnoittelussa otetaan huomioon sellaiset komponentit kuin ostohinta, toimituskustannukset, kohdeyleisön ostovoima, vastaavan valikoiman kustannukset kilpailijoilta, putiikin kiinteät kustannukset (areena, työntekijöiden palkat, apuohjelmat jne.).

Tee on melko haavoittuvainen tuote. Väärän varastoinnin ansiosta teen hyödylliset ominaisuudet menetetään helposti, sen aromi katoaa, ja usein tapahtuu, että teestä tulee yksinkertaisesti käyttökelvoton. Tämän välttämiseksi myymälä noudattaa tarvittavia olosuhteita, jotka sulkevat pois korkean kosteuden ja kolmansien osapuolten hajut. Teetä säilytetään alumiinisissa astioissa, joissa on tiukasti kannet.

4. Myynti ja markkinointi

Erilaisten tutkimusten ja kyselyiden mukaan noin 93–96% maan aikuisväestöstä juo teetä. Keskimääräinen venäläinen juo 3 kupillista teetä päivässä. AB Centerin tutkimuksen mukaan teenkulutus Venäjällä on pysynyt suhteellisen vakaana viimeisen 12 vuoden aikana. Vuonna 2015 teen kulutus oli 1, 16 kg vuodessa asukasta kohti. Samat tiedot tallennettiin vuonna 2003. Huippuindikaattori saavutettiin vuonna 2011 - 1, 31 kg teetä henkeä kohti.

Jos puhutaan kuluttajien mieltymyksistä, suurin osa väestöstä juo mustan teen - 86, 1%. Vihreän teen ystävien määrä on kymmenen kertaa pienempi ja on 9, 2%. Kolmas suosio on yrttitee - noin 1% vastaajista juo sitä (Synovate Comcon -tutkimuksen tiedot). Pakattu tee on suositumpaa - tarkalleen puolet maan asukkaista juo sitä. Kuitenkin suurissa maan kaupungeissa, erityisesti Moskovassa, lehtiteen ystävien määrä kasvaa jatkuvasti. Noin 64% pääkaupungin asukkaista suosii lehtiteetä. Viime vuosina myös maustetut teet luonnollisilla lisäaineilla ovat olleet suosittuja. Tee tärkeimpiä makuja ovat bergamotti, sitruuna, jasmiini, metsämarja, mansikat, vadelmat ja herukkaat.

Moderneista teiden ostajista on tullut vaativimpia ja teiden laatua tuntevia enemmän kuin 90-luvulla - kaikki teeteollisuuden asiantuntijat ovat tästä yhtä mieltä. Samaan aikaan teemarkkinat ovat melko tyydyttyneitä, joten hienostunut ostaja on vaikea yllättää millään. Tältä osin asiantuntijat suosittavat aloittelijoille, että ne mainostavat ei erityyppisiä teitä, vaan itse myyviä liikkeitä. Itse asiassa teetä ei tarvitse myydä, vaan myös laitoksen ilmapiiri, teenkulutuksen kulttuuri.

Edellä mainitun yhteydessä kiinnitetään paljon huomiota tulevaisuuden putiikin konseptiin ja suunnitteluun. Huoneen sisustus yhdistää ainutlaatuisuuden ja leikkii samalla tyypillisiä yhdistyksiä. Useimmat ostajat yhdistävät teetä ja teen juomista kodin mukavuuteen. Siksi suunnittelussa käytetään useimmiten ruskeita, suklaan ja kullan värejä, klassisia huonekaluja, kohteliasta ja älykästä henkilökuntaa, kohteliasta kohtelua ja yksilöllistä lähestymistapaa kullekin asiakkaalle. Lisäksi, kun ostaja on tullut entistä erittelevämmäksi, hyvä tapa on mahdollisuus maistaa teetä ilmaiseksi ennen ostamista.

Useimmiten noin 60% boutique-putiikkien ostajista on säännöllisiä. Toinen 40% on satunnaisia ​​ohikulkijoita, jotka ovat kiinnostuneita kaupan kyltistä tai oven takana tulevasta tuoksusta. Tämä tosiasia edellyttää sekä mainostamista vakioasiakkaille että markkinointiliikkeitä impulsiivisten ostojen yhteydessä. Viimeisenä keinona teepisteet harjoittavat aktiivisesti hajujen käyttöä. Tuoksullisimmat teet esitetään hyllyissä olevissa avoimissa purkeissa, mikä vaikuttaa positiivisesti kaupan voittoon. Pysyvän asiakaskunnan luomiseksi on tarpeen ottaa käyttöön kannustinjärjestelmiä ja kanta-asiakasohjelmia. Meidän tapauksessamme hyväksytään seuraavat seikat:

- POS-materiaalien käyttö (esitteet, käyntikortit, luettelot);

- merkkituotteiden pakkaustuotteiden (pakkaukset, purkit, joissa on yrityksen logo) käyttö;

- Klubin alennuskorttijärjestelmän käyttöönotto;

- projektipäällikkö esittelee sivuston, jossa on luettelo ja teeblogit;

- asiakashankinta SMM: n kautta (sosiaalisten verkostojen Vkontakte, Faceebook, Instagram jne. kautta).

Putiikin avaamisessa allokoidaan 60 tuhatta ruplaa aloittamiskampanjaan (lukuun ottamatta yritysidentiteetin ja logolla tarvikkeiden luomista). Jatkossa menekinedistämiskustannukset ovat vähintään 18-20 tuhatta ruplaa. Päätehtävänä on houkutella mahdollisimman suuri määrä ostajia pienin kustannuksin.

5. Tuotantosuunnitelma

Teeputiikki sijaitsee 500 tuhannen ihmisen kaupungissa kaupungissa, jolla on korkea liikennekatu ensimmäisellä talorivillä. Kaupan sijoittamiseen käytetään vuokrattuja tiloja, joiden kokonaispinta-ala on 30 neliömetriä. metriä, johon on tarkoitus varustaa kauppapaikka, pieni varasto ja maistelualue. Huone vaatii korjauksia, joille osoitetaan 180 tuhatta ruplaa. Suunnitteluprojektin luominen ja sisustus vaativat suunnittelijan palvelut. Hänen työnsä maksaa 45 tuhatta ruplaa. (kurssilla 1, 5 tuhatta ruplaa per neliömetri). Lisäksi teenbutiikalle hankitaan laitteita, joiden kustannukset ovat 367, 2 tuhatta ruplaa. (katso taulukko 2).

Taulukko 2. Laitteiden kustannukset

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Määrä, kpl.

Kustannukset, hankaa.

1

Sähköinen vaaka

4200

1

4200

2

sakkaus

6 500

3

19 500

3

Tea-näyttö

11 500

10

110 500

4

Käteislaitteet

19000

1

19000

5

kyltti

20000

1

20000

6

Työntekijän virkapuku

8000

3

24000

7

Valaistuslaitteet

20000

1

20000

8

Maistamisalueen huonekalut

90 000

1

90 000

9

saniteettitekniikka

30000

1

30000

10

muut

30000

1

30000

Yhteensä:

367200

Luettelossa lueteltujen laitteiden lisäksi sinun on myös ostettava pakkausmateriaali ja kiinnitettävä siihen yrityksen logo. Tämä esine maksaa noin 50 tuhatta ruplaa.

Teeputiikan päivittäisessä työssä vaaditaan 2 kokopäiväistä myyntiassistenttia. Myyntihenkilöstön työ organisoidaan vuorotilassa. Teeputiikki on avoinna klo 10.00–21.00 ilman taukoja ja viikonloppuja. Myyjille keskeisiä vaatimuksia ovat kyky kommunikoida asiakkaiden kanssa, vastuullisuus, ahkeruus, täsmällisyys. Palkkaamisen yhteydessä etusija annetaan ehdokkaille, joilla on kokemusta teen, kahvin tai vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä. Työntekijöiden palkkiot koostuvat palkasta ja palkkioista, jotka perustuvat työn tuloksiin. Rekisteröinti tapahtuu Venäjän federaation työlain mukaan.

Taulukko 3. Henkilöstö ja palkanlaskenta

numero

Työnimike

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

1

Myyntiavustaja

3

22000

Yhteensä:

44000

maksut:

13200

Vähennykset yhteensä:

57200

Edellyttäen, että päivänä 13 ihmistä ostaa teetä ja jättää kauppaan noin 900 ruplaa. Jokaisessa (keskimääräinen sekki) myymälän kuukausitulot ovat 360 tuhatta ruplaa ja nettotulos ylittää 90 tuhatta ruplaa. Jos oletamme, että tällaista indikaattoria ei voida saavuttaa heti, vaan vain 4 kuukauden työn aikana, kun myymälällä on ensimmäiset vakioasiakkaat, takaisinmaksuaika tulee toisen toimintavuoden puoliväliin. Kuluvan ajanjakson kustannuksiin sisältyy vuokra (30 tuhatta ruplaa 1 tuhatta ruplaa neliömetriä kohden), palkanmaksu sosiaaliturvamaksuilla (57, 2 tuhatta ruplaa), tuotteiden ostaminen ja toimittaminen myymälään, mainonta, kirjanpito, turvallisuus, merkkituotteiden (pankit, pakkaukset) oston ja valmistuksen menot ja muut. Teeputiikin kuukausiliikevaihdon voitto-osuus on noin 26% (ks. Kuva 2).

Kuva 2. Teeputiikin tulo- ja menorakenne

6. Organisaatiosuunnitelma

Teeputiikan hallinnasta vastaa yksittäinen yrittäjä. Sille annetaan kaikki organisatoriset prosessit, rekisteröintiprosessista alkaen ja lajitelman muodostamiseen saakka. Hän vastaa yhteistyöstä tavarantoimittajien kanssa ja hankintojen järjestämisestä, vuorojen suunnittelusta ja järjestämisestä, työntekijöiden palkkaamisesta ja irtisanomisesta, neuvotteluista vuokranantajan kanssa, kumppaneiden löytämisestä ja jakelukanavista. Hänen valvonnassaan tulee olemaan myyntikonsultteja. Heidän vastuualueisiinsa kuuluvat: tavaroiden myynti, markkinointi, varastotietojen pitäminen, asiakasneuvonta, maistaminen asiakkaan pyynnöstä.

7.Taloudellinen suunnitelma

Teeputiikin avaaminen vaatii 1 497 200 ruplaa. Hanke toteutetaan omilla varoilla. Sijoituskustannusten rakenne on esitetty taulukossa. 4. Pääasiallisen työjakson taloudellisen toiminnan indikaattorit on esitetty liitteessä 1. Laskelmissa hyväksytyt ehdot: suunniteltu myynti - 360 tuhatta ruplaa. (400 keskimäärin sekkejä 900 ruplaa kohden), saavuttaen suunnitellun myyntimäärän - 4 kuukautta, lisäämällä myynnin toisena työvuonna 400-420 tuhanteen ruplaan, kolmantena työvuonna - 500-520 tuhatta ruplaa, kasvattaen Palkkavero on 20% liikkeen kolmannesta toimintavuodesta, UTII-verotusjärjestelmä, jonka kerroin k2 on 0, 95, projektin kesto on 3 vuotta.

Taulukko 4. Sijoituskustannukset

numero

Kustannuserä

Määrä, hiero .

Kiinteistösijoitukset

1

Huoneen korjaus + suunnitteluprojekti

225000

Huonevarustus

2

Laitteiden hankinta

367200

Aineettomat hyödykkeet

3

Verkkosivustojen luominen

80000

4

Rekisteröinti ja rekisteröintimenettelyt

15000

5

Käynnistetään mainoskampanja

60000

Lyhytaikaiset varat

6

Lyhytaikaiset varat

200000

7

Hyödyntämisen aloittaminen

500000

Yhteensä:

1497200

8. Hankkeen tehokkuuden arviointi

Teeputiikin perustamis- ja ylläpitämishanke on tehokas, minkä vahvistavat taulukon 5 tärkeimmät taloudelliset indikaattorit. 5.

Taulukko 5. Hankkeen suoritusindikaattorit

numero

osoitin

arvo

1

Alennusaste, %

17

2

Nettoarvo (NPV), hiero.

1 816 840

3

Projektin nettotulos, hiero.

92 683 - 180 136

4

Myynnin tuotto, %

8

5

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

17

6

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

18

7

Kannattavuusindeksi (PI)%

1.21

9. Riskit ja takuut

Projektin menestykseen voivat vaikuttaa sekä johtamisesta riippumattomat ulkoiset tekijät että sisäiset tekijät. Tärkeimpien riskien ja suojatoimenpiteiden analyysi on esitetty taulukossa. 6. Yleisesti ottaen hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä voidaan arvioida keskimäärin alhaisiksi. Konkurssin sattuessa seuraukset eivät ole kriittisiä: valmis yritys voidaan myydä kustannuksilla, jotka ylittävät aloitusinvestoinnin.

Taulukko 6. Arvio hankkeen riskeistä ja toimenpiteistä niiden toteutumisen tai seurausten estämiseksi

numero

riski

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Ehkäisytoimenpiteet

1

Kysynnän volatiliteetti

keskikokoinen

keskikokoinen

Sijainti hyvässä paikassa, markkinointityökalujen käyttö, uskollisuutta lisäävät ohjelmat, kysynnän muodostuminen ottaen huomioon viimeisimmät suuntaukset

2

Korkeammat hankintahinnat toimittajien toimesta

keskikokoinen

keskikokoinen

Suurempien tuotemäärien ostaminen alennusten saamiseksi, kustannusten vähentäminen, tuotteiden hintojen tarkistaminen, lajitelmatarjouksen optimointi

3

Vuokrakorotus

alhainen

keskikokoinen

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen kiinteällä ruplakorolla, käyttämällä lakimiehen palveluita sopimuksen tekemisessä

4

Putiikin negatiivisen kuvan muodostuminen väestön keskuudessa

alhainen

korkea

Pätevän henkilöstön palkkaaminen, koulutus, lisääntynyt huomio palvelutasoon ja teen säilytysolosuhteiden noudattaminen

5

Hätätilanne, tulipalo, katastrofi

alhainen

korkea

Palohälytys, vakuutus

10. Sovellukset

LIITE 1

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit kolmen vuoden perspektiivissä

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019